目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2022年度预算绩效情况说明

十一、关于机关运行经费支出说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  2022年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

(一)落实“三个阵地、一个熔炉”的四重定位。办成全县培训轮训党员干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。

(二)宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策;培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员;负责全县无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。

(三)围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学和社会科学研究。

（四）围绕省情、市情、县情开展调研，为县委县政府提供决策咨询服务。

(五)会同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共祁东县委党校内设：

（一）办公室

（二）教务室

（三）学员管理室

（四）教研室

（五）总务室

中共祁东县委党校全额拨款事业编制28名。全年在职人数17人，退休18人。设校长1名，副校长2名，教育长1名(副科实职);正股级职数5名。

中共祁东县委党校只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有党校本级。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入353.43万元，较2021年决算数364.93万元，减少11.5万元，减少3.15%；2022年总支出353.43万元，较2021年决算数364.93万元，减少11.5万元，减少3.15%。收入和支出减少的主要原因是：中青班学习培训经费及人员异动经费调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入决算353.43万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出决算353.43万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出353.43万元，占全年支出的100%；项目支出为0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入353.43万元，较2021年决算数364.93万元，减少11.5万元，减少3.15%；2022年总支出353.43万元，较2021年决算数364.93万元，减少11.5万元，减少3.15%。收入和支出减少的主要原因是：中青班学习培训经费及人员异动经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出总计353.43万元，较2021年决算数364.93万元，减少11.5万元，减少3.15%；2022年总支出353.43万元，较2021年决算数364.93万元，减少11.5万元，减少3.15%，收入和支出减少的主要原因是：中青班学习培训经费及人员异动经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出353.43万元，主要用于：一般公共服务支出20.07万元，占全年支出的5.7%；教育支出271.7万元，占全年支出的76.88%；社会保障和就业支出32.72万元，占全年支出的9.25%；卫生医疗支出7.45万元，占全年支出的2.1%；住房保障支出15.48万元，占全年支出的4.38%；其他支出6万元，占全年支出的1.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为275.98万元，支出决算数为353.43万元，完成年初预算的128.06%，与上年决算数364.93万元相比，减少11.5万元，减少3.15%，主要原因是：中青班学习培训经费及人员异动经费调整。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及调资。

2、社会保障和就业支出（类）

年初预算为20.64万元，支出决算为32.72元，完成年初预算的158.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及调资。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.28万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位医疗费调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

5、教育支出（类）教育支出（款）教育支出（项）

年初预算为231.57万元，支出决算为271.7万元，完成年初预算的117.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中青班学习培训经费及人员异动经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算353.43万元，其中：

1、人员经费支出246.29万元，占基本支出的69.69%。包括：基本工资106.05万元、津贴补贴18.26万元、奖金18.68万元，机关事业单位基本养老保险费32.58万元、医疗保险费17.62万元，住房公积金40.65万元、其他工资福利支出抚恤金6.68万元等。

2、日常公用经费支出107.14万元，占基本支出的30.31%，其中包括：办公费16.57万元、印刷费5.59万元、水费0万元、电费2万元、差旅费0.18万元、物业管理费1.07万元、维护（修）费32.45万、培训费0万元、租恁费2.32万元、劳务费1.8万元、委托业务费7.84万元、工会4.96万元、福利费0.51万元、其他商品和服务支出31.77万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县党校2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县县委党校2022年政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2022年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效支出决算数为353.43万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、关于机关运行经费支出说明

截至2021年12月31日，祁东县县委党校机关运行经费支出0万元，因为：本单位为事业单位。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十三、关于国有资产占用情况说明

祁东县县委党校无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

2022年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2022年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分  2022年度部门决算表（附后）

中国共产党祁东县委员会党校.XLS

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