目录
第一部分共青团祁东县委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件（2022年度部门整体支出绩效自评报告）
第一部分共青团祁东县委员会单位概况
一、部门职责
（一）领导全县共青团工作。（二）负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。（三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。（四）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。（五）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。（六）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。（七）负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。（八）负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。共青团祁东县委员会是正科级全额拨款单位。
内设：办公室、组织宣传部、青少年事务部3个股室。编制5人，年末实有在职人员5人，退休0人。
（二）决算单位构成。共青团祁东县委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括只包括共青团祁东县委员会本级。
第二部分部门决算表（表格附件附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计92.52万元。与上年105.1万相比，减少12.58万元，减少11.97%，减少主要是因为青少年事业专项发展经费调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计92.52万元，其中：财政拨款收入92.52万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计92.52万元，其中：基本支出92.52万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计92.52万元，与上年105.1万相比，减少12.58万元，减少11.97%，减少主要是因为青少年事业专项发展经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出92.52万元，与上年105.1万相比，减少12.58万元，减少11.97%，减少主要是因为青少年事业专项发展经费调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出92.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.29万元，占74.9%；公共安全支出3万元，占3.2%；科学技术支出10.37万元，占11.2%；社会保障和就业（类）支出4.38万元，占4.7%；卫生健康（类）支出2.19万元，占2.4%；住房保障（类）支出3.29万元，占3.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为76.99万元，支出决算数为92.52万元，完成年初预算的120.17%。其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为66.95万元，支出决算为69.29万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主题活动的开展导致青少年事业专项发展经费调整。
2、社会保障和就业支出（类）
年初预算为4.38万元，支出决算为4.38元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为2.37万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他保险缴费调整。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
5、科学技术支出（类）年初预算0，支出决算10.37万元，增加原因是人员调资科目调整。
6、公共安全支出年初预算0，支出预算3万元，增加原因是围绕县委县政府中心工作，开展主题实践活动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出92.52万元，其中：人员经费50.28万元，占基本支出的54.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费42.24万元，占基本支出的45.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出42.24万元，比上年决算数减少16.14万元，减少27.65%。减少主要原因是全县各级团组织工作经费由县财政统筹。主要开支为办公室办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费（即党报党刊及部门刊物征订费）、差旅费、会议费、维修费、培训费。其中开支较大的主要是办公费、印刷费、会议费、差旅费。印刷费中含禁毒防艾资料宣传费、预防青少年违法犯罪宣传费、疫情防控资料印刷费、青年大学习宣传资料费等，会议费主要是庆祝五四运动104周年系列活动会务开支及相关表彰奖金等。
十、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费1万元，本年度会议费发生与上年度0万元增加1万元，增加原因是团县委2022年以来，推行县域基层共青团改革，建立了常态化推进青年大学习和红领巾爱学习网上主题团课的机制，需要定期召开工作调度会，2022年以来，组织召开青年大学习、红领巾爱学习网上主题团课调度会8次，会议参与人数累计400余人，培训费用640元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
2022年，共青团祁东县委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、团的十八大会议精神，坚持以“强三性、去四化”为目标，狠抓县域共青团改革，坚持把引领凝聚青年作为出发点和落脚点，把服务中心大局作为工作主线，紧紧围绕我市“三强一化”建设和我县“五个祁东”建设，攻坚克难，锐意进取，推动祁东共青团事业稳步发展。一年来，各项工作任务出色完成，其中团县委志愿服务队荣获湖南省2022年“情满旅途暖冬行动”优秀志愿服务队；团县委与长沙学院共同合作的三下乡项目“湘韵悠悠灯鼓齐鸣”及《关于祁东县非遗渔鼓音乐及鱼灯舞耍传承、保护与发展的研究》被遴选为2022年湖南省暑期社会实践优秀工作案例；“七彩假期缤纷一夏”返乡大学生志愿服务队荣获衡阳市志愿服务优秀团队；“高考爱心助考”志愿服务项目荣获衡阳市首届新时代文明实践志愿服务项目“优秀奖”。
1、关爱青少年身心发展。一是团县委对全县特殊困难群体家庭的未成年人进行全面摸底上报工作，并申报芙蓉学子3名，湘窖学子1名，茅台学子3名，资助金额3.5万元；今年九九公益日祁东团县委开展的“为雁城青少年筑梦计划筹集善款”活动，共筹得31060元，居衡阳市县市区第三名，筹得的公益款将全部用于祁东困难青少年公益事业；二是持续开展护苗行动和周末青行活动，让青少年在课后之余积极参与各类社会实践活动，促进青少年身心健康发展。先后积极策划开展了12场“护苗行动”社会实践活动，参与人次达2682人，形成了“家庭、社会、政府”三位一体的未成年人关心关爱工作格局。在节假日开展了20余次周末青行活动，覆盖人群1500余人，将青少年学生带出户外，远离电视、手机和网络，促进青少年身心健康发展；三是积极为青少年提供心理咨询和心理减压，确保未成年人在正确的人生方向上奔跑，决不偏航；四是打造“青春法制辅导员”队伍，联合县教育局、县司法局、县检察院开展法制教育下乡宣传。开展“法制教育进校园”宣讲活动15场，积极开展“防性侵防霸凌”“禁毒防艾”“预防青少年犯罪”进校园活动，覆盖未成年人3000余人。
2、积极关爱留守儿童。一是今年暑假招募大学生志愿者开展“七彩暑假、缤纷一夏”活动，共开设了35节公益课，服务陪伴农村留守儿童超过1000人次。寒假继续招募大学生开展“七彩假期”活动，利用返乡大学生陪伴农村留守儿童健康成长。二是积极开展“百千万‘艺术童伴’—留守儿童关爱工程”活动，联合县妇联和县一中开展百千万艺术童伴活动，培养留守儿童的艺术兴趣，引导广大留守儿童乐观开朗、积极向上、自信自强。三是走访关爱留守儿童。联合市小红人志愿者协会开展“逆风飞翔、关爱事实孤儿”活动10余次，共为我县107名事实孤儿发放宝贝激励金120400元，为11户事实孤儿改造了宝贝小屋，组织了18名事实孤儿到长沙免费参加夏令营活动，极大地拓宽了孩子们的视野。发动爱心企业等社会资源，与县工商联联合开展了三期“金秋助学活动”，资助了100余名困难学生，共12万余元，为困难学子升学提供保障。计划元旦春节期间，发动爱心企业家和志愿者开展“我们的节日”关爱留守儿童活动，让孩子们感受陪伴的快乐。四是开展留守儿童“圆梦110”活动。联合县融媒体中心、县关工委到偏远乡村学校收集留守儿童们的小小心愿，帮助留守儿童实现小心愿，让留守儿童感受到社会的温暖。
3、重点帮扶困境儿童。一是关爱事实孤儿。持续开展“逆风飞翔、关爱事实孤儿”活动，并为我县摸排出来的107名事实孤儿发放宝贝激励金。计划年底前为8户事实孤儿改造宝贝小屋，改善孩子的生活学习环境。二是关心困难学子。广泛发动各类协会的爱心青年企业家，持续开展“助学活动”，帮助困难学子实现升学梦。三是关爱特殊残障儿童。与县残联、县妇联深入特教学校走访慰问特殊残障儿童，并组织青年志愿者开展系列关爱活动，让特殊残障儿童参与其中，提升自信心和安全感。四是关爱未成年被害人。积极整合调动志愿者、爱心企业等社会资源，招募一批责任心强、耐心细致、有一定心理咨询或减压辅导能力的志愿者，定期对未成年被害人进行帮扶走访、心理关怀等。
4.积极打造亮点创新品牌建设。一是积极创建“周末青行”品牌。发挥团委凝聚作用，创建“周末青行”品牌，组织青少年开展“亲子环保行”“国学讲座”“公益读书”“拥抱大自然”等活动，带领更多青少年学生远离手机和电视，促进青少年身心健康发展。二是成立“祁东骑士”志愿服务队。发动外卖小哥、快递小哥、美团骑手等人员，组建“祁东骑士”青年志愿服务队伍，引导他们成为社区“流动网格员”“平安巡查员”“文明引导员”“爱心帮扶员”“普法宣传员”“信息收集员”，成为祁东流动的“红祁岗哨”。三是联合创建“小小心愿”品牌。与县融媒体中心组织社会爱心人士与偏远地区留守儿童结对子，通过满足留守儿童小心愿的方式来关心关爱留守儿童。截至目前，先后在祁东县杨柳小学、牙泉小学、三友小学开展3次“小小心愿”公益活动，为100余名留守儿童实现了小心愿。四是创建“七彩暑期缤纷一夏”志愿服务活动项目。组织返乡大学生为留守儿童开设手工、绘画、唱歌、配音主持、科普、英语启蒙、手势舞、读书会、文明创建宣传等丰富多彩的课程的不同形式和主题的课程，在为期半个多月时间里，共开设了35节公益课，服务人数超过1000人次，活动的开展极大地丰富了孩子们的暑期生活，省市县部分媒体也进行了报道。五是开展“雁回衡阳”返乡大学生实践活动。今年暑假以来，祁东团县委以“看家乡变化，讲家乡故事”为实践主题,以助力祁东创建文明城市为重点，开展了系列返乡大学生暑期实践活动，招募的19名返乡大学生兼职乡镇（街道）团委副书记和300多名优秀大学生组建“雁回衡阳”返乡大学生志愿服务队，奔赴至各基层工作岗位，投身于乡村振兴、疫情防控、创建文明城市、志愿服务、防溺水、法制宣传、关爱留守儿童等工作一线，在乡村振兴中贡献青春力量。六是持续开展“爱心助考”志愿服务活动。联合祁东义工协会和青年志愿者协会连续6年开展“爱心助考”志愿服务活动，每个考点外都有志愿者设立的“爱心助考”服务点，志愿者们为考生免费提供矿泉水、纸巾、文具、风油精、清凉油、十滴水等必需物品，共发放矿泉水约1000件，纸巾400余包，文具600余套，清凉解暑物品500余盒，服务人次达5845人。
5.全力推进县域共青团改革。为深化共青团基层组织改革，形成上下协作的改革合力，自启动县域共青团改革以来，团县委不断创新工作机制、拓宽工作渠道、整合社会资源、凝聚青年力量，纵深推进县域共青团基层组织改革在基层落地。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第五部分附件（2022年度部门整体支出绩效自评报告）
2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
1、职能职责
（一）领导全县共青团工作。（二）负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。（三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。（四）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。（五）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。（六）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。（七）负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。（八）负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
2、机构设置
共青团祁东县委员会内设：办公室、组织宣传部、青少年事务部3个股室。
3、人员情况
共青团祁东县委员会是正科级全额拨款单位。至2022年12月，实有人数5人，其中在职5人、离退休0人，与上年度人数一致。
4、2022年单位工作任务或年度计划
2022年，共青团祁东县委员会立足“青年所需，共青团所为”的工作目标，以建好组织、强化基层、优化服务为重点，以品牌活动、实践教育、课题研究为载体，纵深推进县域共青团改革在祁东落地。祁东团县委志愿服务队荣获湖南省2022年“情满旅途暖冬行动”优秀志愿服务队；“七彩假期缤纷一夏”返乡大学生志愿服务队荣获衡阳市志愿服务优秀团队；“高考爱心助考”志愿服务项目荣获衡阳市首届新时代文明实践志愿服务项目“优秀奖”。
强本固基。完成社会领域建团648个，其中非公企业建团63个，新建青年之家11个，团代表联络站进站团代表68名，进站率达100%；守正创新。拍摄建团百年宣传片《以青春之名，赴时代之约》得到广大团员青年的点赞，组织开展周末“青”行、“七彩假期，缤纷一夏”、“圆梦110”、“逆风飞翔，关爱事实孤儿”“祁聚正青春，钟情向未来”等主题活动60余场次，帮扶事实孤儿103人，资助物资和现金25万余元，并将周末“青”行项目活动纳入党建课题研究申报的主要内容；品牌引领。打造返乡大学生社会实践教育基地，面向社会提供绘画、口才、书法、音乐、英语启蒙、心理咨询、禁毒宣传、未成年人保护等课程，开展交通文明劝导、问卷调查、助老扶幼、主题宣讲、艺术课程教育等志愿服务活动357场，服务人次达33958人，打造了创建文明城市工作志愿服务品牌。
二、基本支出情况
1.2022年度收入支出决算总体情况
2022年收入实际完成92.52万元，比上年减少12.58万元，减少11.97%。主要原因是：拨付给乡镇团委工作经费75万元由县财政统筹，没有拨付到共青团祁东县委员会，符合单位实际情况。其中：一般公共预算财政拨款收入完成92.52万元，比上年减少12.58万元，减少11.97%，变化的主要原因是：公用经费减少；政府性基金财政拨款收入完成0万元，相比上年无变化；上级补助收入完成0万元，相比上年无变化；事业收入完成0万元，相比上年无变化；经营收入完成0万元，相比上年无变化；附属单位上缴收入完成0万元，相比上年无变化；其他收入完成0万元，相比上年无变化。
2.2022年度财政拨款收入支出决算情况
2022年，本部门支出92.52万元，比上年减少12.58万元，减少11.97%，变化的主要原因：拨付给乡镇团委工作经费75万元由县财政统筹，没有拨付到共青团祁东县委员会，符合单位实际情况。其中：基本支出完成92.52万元，比上年减少12.58万元，减少11.97%，变化的主要原因：公用经费支出减少，符合单位实际情况。项目支出0万元，比上年数据一致。人员经费完成50.28万元，比上年增加3.57万元，增加7.62%，变化的主要原因：人员工资调整，符合单位实际情况；公用经费完成42.24万元，比上年减少16.14万元，减少27.6%，变化的主要原因：公用经费减少。
3.2022年度财政拨款支出分类情况
基本支出92.52万元，占财政拨款支出总额的100%，其中：工资福利支出50.28万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；商品和服务支出42.24万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
4.2022年度“三公”经费支出分类情况
（1）“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费完成0元。主要原因是：本年度无公务接待，符合单位实际。其中：因公出国（境）费完成0元，相比上年无变化；公务接待费完成0元，符合单位实际；公务用车购置及运行维护费完成0元，相比上年无变化。
三、项目支出情况
团县委无项目支出。
四、部门整体支出绩效情况
本单位按照规定完全履行职责，整体评价优秀，服务对象满意。共青团祁东县委员会2022年度部门整体支出92.52万元，其中单位基本支出92.52万元；整体支出绩效目标完成率100%。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）存在的主要问题
1.存在年中追加指标的现象。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的活动或者工作任务导致年中追加预算，如青少年事业发展活动经费缺口、解困资金等。
2.资金压力大。本单位小，人员也比较少，在经费预算上相较于其他单位也少，但是本单位参与了县委禁毒防艾、文明创建、系列志愿服务大型活动等核心工作，资金压力大，运行经费不足。
（二）改进措施及建议
1、加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
2、加强业务培训。很多单位存在非专业人士负责财务工作的情况，业务水平还需要进一步提升，请上级有关部门多开展财务方面的业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为共青团祁东县委员会财务规范管理的一项重大举措纳入日常工作考核。
七、其他需要说明的情况
无
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