目录

第一部分祁东县科协部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九，国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行支出情况说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分祁东县科协部门概况

一、部门职责

（一）科协是科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。宗旨是为广大科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党委政府科学决策服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县科协机关实有共有编制8名，实有人数11人，其中在职7人、离退休4人。祁东县科协为正科级全额拨款参公单位,下设1个内设机构，为办公室。

（二）决算单位构成。县科协只有本级，没有其他二级决算单位。因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有县科协机关本级。

第二部分2022年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机关运行支出情况说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计172.02万元，与2021年263.5万元相比，减少91.48万元，减少34.72%，主要是因为单位人员、项目支出经费减少。2022年度支出总计172.02万元，与2021年263.5万元相比，减少91.48万元，减少34.72%，主要是因为单位人员经费及项目支出调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计172.02万元，其中：财政拨款收入172.02万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计172.02万元，其中：基本支出107.43万元，占62.45%；项目支出64.59万元，占37.55%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计172.02万元，与2021年263.5万元相比，减少91.48万元，减少34.72%，主要是因为单位人员经费及项目支出调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出172.02万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出减少91.48万元，减少34.72%，主要是因为单位人员经费及项目支出调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出172.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.91万元，占0.52%；社会保障（类）支出8.39万元，占4.88%;科学技术（类）支出149.91万元，占87.15%;卫生健康（类）支出3.06万元，占1.78%;住房保障（类）支出6.29万元，占3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为130.33万元，支出决算数为172.02万元，完成年初预算的100%，其中：

住房保障类（类）住房保障（款）住房保障支出（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为112.57万元，支出决算为149.91万元，完成年初预算的133.19%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）社会保障和就业支出（项）.年初预算为8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出107.43万元，其中：人员经费87.93万元，占基本支出的81.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.5万元，占基本支出的18.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元。严格执行了年初预算。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无因公出国（境）费支出，相比上年无变化。

公务接待费支出预算0.6万元，支出决算为0.6万元，与上年相比持平.严格执行了年初预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，相比上年无变化。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组40个、来宾150人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。主要是：

1、城乡社区（类）支出国有土地使用权出让收入安排的（款）支出其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出。年初预算没有安排，支出决算为0万元。

2、城乡社区（类）支出国有土地使用权出让收入安排的（款）支出农村基础设施建设（项）支出。年初预算没有安排，支出决算为0万元

九、机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出19.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），与年初预算数19.5万元持平。主要原因严格执行年初预算。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费1.1万元；开支培训费0万元；举办节庆、论坛、科普宣传赛事活动，开支1.1万元。

十一、政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

祁东县科协严格按照县政府要求，认真组织开展了2022年度县级财政资金绩效自评，预算数130.33万元，支出决算数172.02万元，其中基本支出107.42元，项目支出64.60万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县科学技术协会.XLS

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