目录
第一部分祁东县融媒体中心概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分祁东县融媒体中心概况
一、部门职责
1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握政确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；
2、严格执行广播电视行业法规；
3、负责完整传输中央、省、市广播电视节目；
4、负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；
5、负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；
6、负责广播电视对外宣传工作；
7、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；
8、负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
祁东县融媒体中心内设机构包括：中心现有新闻采访股、新媒体运行股、产业发展股、制作股、播出股、办公室、组织人事股、财务股、事业发展股、技术保障股等内设机构，总编室、祁东县广播电台、无线数字电视开发中心、有线数字电视开发中心等4个下设机构。
祁东县融媒体中心2022年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2722.96万元。与上年相比增加787.41万元，增长40.68%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
2022年度支出总计2722.96万元。与上年相比增加787.41万元，增长40.68%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2722.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2280.84万元，占83.76%；政府性基金预算财政拨款收入68.20万元，占2.50%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；事业收入373.92万元，占13.73%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；
三、支出决算情况说明
本年支出合计2722.96万元，其中：基本支出2110.73万元，占77.52%；项目支出612.23万元，占22.48%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2349.04万元。与上年相比增加560.66万元，增长31.35%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2280.84万元，占本年支出合计的97.10%，与上年相比增加495.40万元，增长21.72%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2280.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）73.38万元，占3.22%；公共安全支出（类）10万元，占0.44%；教育支出（类）3万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）1921.46万元，占84.24%；社会保障和就业支出（类）151.36万元，占6.64%；卫生健康支出（类）52.02万元，占2.28%；住房保障支出（类）69.62万元，占3.05%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1460.5259万元，支出决算数为2280.84万元，完成年初预算的156.17%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数与年初预算数持平。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数与年初预算数持平。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
8、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
9、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
10、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为62.28万元，支出决算为62.28万元，决算数与年初预算数持平。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为744.5711万元，支出决算为1212.95万元，完成年初预算的162.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，决算数与年初预算数持平。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为426.2万元，支出决算为484.3万元，完成年初预算的113.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为92.8286万元，支出决算为92.83万元，决算数与年初预算数持平。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.0247万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.6215万元，支出决算为69.62万元，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1668.61万元，其中：人员经费1507.08万元，占基本支出的90.32%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费161.53万元，占基本支出的9.68%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。
公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比减少1.00万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入68.2万元；年初结转和结余0万元；支出68.2万元，其中基本支出68.2万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
其他商品和服务支出（类）设备采购资金（款）平台建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为68.2万元，决算数大于年初预算的主要原因是：本级预算追加，完成追加预算的100%。
九、机关运行经费支出说明
2022年度本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。
十、一般性支出情况
2022年度本部门开支会议费0.00万元。2022年度开支培训费0.00万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年度底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金514.48万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
净化荧屏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
村村响维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
手机报编及订阅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
村村响线路租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
祁东时报报刊编辑费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
户户通设施维护费（网络公司）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
红网云平台建设维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
祁东党建栏目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
红网网监及光纤费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
铁塔维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
记者节经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
全县政府采购需求公示经费（采购办）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
翔顺影业农村电影放映县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为57.07万元，执行数为57.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
翔顺影业原市配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5.21万元，执行数为5.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
新时代文明实践中心平台维护费（宣传部）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分名词解释
（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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