目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）主要职责职能
1、宣传和贯彻执行国家、省、市有关城建档案方面的法律法规和政策；
2、接收本城市重要的需永久和长期保管的城市建设档案;
3、对接收进馆的档案和资料进行整理、分类、排架等管理工作;
4、提供档案和资料为城市各项工作服务，开展编研工作;
5、对城市各建设单位应当向城建档案馆移交的档案进行检查和指导，并参加建设工程的竣工验收;
6、在做好城建档案工作的同时，积极收集城市建设方面的资料，使城建档案馆成为城建档案和资料的贮存、咨询中心，开展城建信息交流。
7、承担祁东县住房和城乡建设局交办的其他有关工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
（一）祁东县城建档案馆为公益一类正股级全额拔款单位，
（二）祁东县城建档案馆2022年部门决算汇总公开单位构成只有祁东县城建档案馆，没有其它二级决算单位。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分
2022年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1374164.66元，与2021年相比，收、支总计各增加94205.24元，增加7.36%。主要是项目资金增加。2022年度支出总计1374164.66元，与2021年相比，收、支总计各增加94205.24元，增加7.36%。主要是项目资金支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1374164.66元，其中：财政拨款收入1374164.66元，占100.00%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1374164.66元，其中：基本支出1099729.24元，占80.02%；项目支出274435.42元，占19.98%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1374164.66元，与2021年相比，收、支总计各增加94205.24元，增加7.36%。主要是项目资金增加。2022年度财政拨款支出总计1374164.66元，与2021年相比，收、支总计各增加94205.24元，增加7.36%。主要是项目资金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1374164.66元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，收、支总计各增加94205.24元，增加7.36%。主要是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1374164.66元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1148468.42元，占83.58%；社会保障和就业支出（类）支出106418.88元，占7.74%；卫生健康支出（类）支出39463.2元，占2.88%；住房保障支出（类）支出79814.16元，占5.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1374164.66元，支出决算为1374164.66元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为876468.42元，支出决算为876468.42元，完成年初预算的100.00%。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为270000元，支出决算为270000元，完成年初预算的100.00%。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2000元，支出决算为2000元，完成年初预算的100.00%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为106418.88元，支出决算为106418.88元，完成年初预算的100.00%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为39463.2元，支出决算为39463.2元，完成年初预算的100.00%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为79814.16元，支出决算为79814.16元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1099729.24元，其中：人员经费972778.08元，占基本支出的88.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费126951.16元，占基本支出的11.54%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年政府性基金预算财政拨款收入为0元，年初结转和结余0万元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。
九、机关运行经费支出说明。
2022年度机关运行经费0元，比年初预算数增加0万元，增长0%。祁东县城建档案馆为公益一类正股级全额拔款单位，没有机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年度本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明。
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。
十二、国有资产占有情况说明。
祁东县城建档案馆共有房屋面积0平方米，截至2022年12月31日，共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
十三、2022年度预算绩效情况说明
祁东县城建档案馆严格按照县政府及住房和城乡建设局要求，认真组织开展了2022年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2022年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2022年部门整体支出绩效自评涉及资金1374164.66元，自评覆盖率达到100%，评价结果为“优”。
第四部分
名词解释
（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分
附件
（公开表格附后）
祁东县城建档案馆决算公开表_78622祁东县城建档案馆决算公开表.XLS
2023年祁东县城建档案馆部门整体支出绩效目标表_3152023年祁东县城建档案馆部门整体支出绩效目标表
附件下载：
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