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第一部分祁东县统战部单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分祁东县统战部单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。协调开展全县统一战线方面的理论和重大方针、政策研究；向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。

（二）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助民主党派基层组织、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全县统一战线的與情并协调有关部门应对处置。

（四）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（五）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（六）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（七）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济入士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（九）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

（十一）负责指导乡镇和县直机关单位的统战工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设机构设置。县统战部机关设4个内设机构：办公室、民族宗教组、干部组、经济联络组。纪检（监察）机构按有关规定设置。

祁东县统战部机关决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入县统战部机关决算编制范围的只有县统战部机关本级。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计339.41万元，与上年相比，增加10.43万元，增加3.17%，主要是因为项目人员增加，人员经费及工作经费增加；2022年度支出总计339.41万元，与上年相比，增加10.43万元，增加3.17%，主要是因为项目人员增加，人员经费及工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计339.41万元，其中：财政拨款收入333.25万元，占98.19%；其他收入6.16万元，占1.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计339.41万元，其中：基本支出256.86万元，占75.68%；项目支出82.55万元，占24.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计339.41万元，与上年相比，增加10.43万元，增加3.17%，主要是因为项目人员增加，人员经费及工作经费增加；2022年度财政拨款支出总计339.41万元，与上年相比，增加10.43万元，增加3.17%，主要是因为项目人员增加，人员经费及工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出339.41万元，与上年相比，增加10.43万元，增加3.17%，主要是因为项目人员增加，人员经费及工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出339.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出260.35万元，占76.71%;社会保障和就业（类）支出39.99万元，占11.78%;卫生健康（类）支出7.45万元，占2.19%;节能环保支出10万元，占比2.95%；城乡社区（类）支出1.47万元，占0.43%;住房保障（类）支出13.99万元，占4.12%；其他支出6.16万元，占比1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为339.41万元，支出决算数为339.41万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行项）。

年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为240.5万元，支出决算为240.5万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0.0051万元，支出决算为0.0051万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.004万元，支出决算为0.004万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.65万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的100%

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为21.34万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的100%

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100%.

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

14、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.99万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%.

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.7万元，其中：人员经费209.2万元，占基本支出的83.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、公积金、其他福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费41.5万元，占基本支出的16.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，其中：

公务接待费支出预算为6.33万元，支出决算为6.33万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.33万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、公务接待费支出决算为6.33万元，全年共接待来访团组13个、来宾30人次，主要是各项监督检查发生的接待支出，比上年支出决算数2.29万元增加了4.04万元，增加原因主要是工作任务增加工作接待增多。

2、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1.47万元；支出1.47万元，其中基本支出1.47万元，无项目支出。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出41.7万元，比上年决算数80.16万元减少32.46万元，减少40.49%。主要原因是：缩小开支，开源节流。

十、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十一、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、2022年度预算绩效情况说明

统战部严格按照县政府要求，认真组织开展了2022年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2022年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2022年部门整体支出绩效自评涉及资金339.41万元，自评覆盖率达到100%。2022年，统战部在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

第三部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分2022年部门决算表

祁东县统战部.XLS

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