目录
第一部分祁东县农业项目事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分 祁东县农业项目事务中心概况
一、部门职责
(一)负责全县农田基本建设项目的前期服务、效益评价、业务指导、人员培训，综合信息、宣传
报道和统计工作。
(二)负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田水利基本建设项目计划执行
和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。
(三)承担农田水利基本建设的项目期察、设计:承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定签订施工合同等具体事务性工作;负责对施工全过程的技术指导、质量监督;参与组织项目验收。
(四)负责农田水利基本建设统一上图入库，项目资料编制、汇总并上报。
(五)负责组织开展农田水利基本建设项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农业项目
的科技含量。
(六)协助财政部门管理全县农田水利基本建设项目资金;办理农业项目资金年度拨付款事项:配合审计部门开展项目资金审计工作
(七)完成县农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置：1.综合股.负责中心日常事务性工作,负责综合性报告、文件起草;负责文电、机要保密、信访、收发档等工作;负责接待、后勤、保卫、综治，妇女及计划生育等工作;负责重大事项和决定落实的管办工作;制定内部管理规章制度;负责农业农田基础设施建设项目的综合信息和宣传报道:负责中心人事、劳资、社会保障及退休人员管理工作;负责中心党建和意识形态工作。
2.财务股.负责编制中心财务预决算,承担日常财务管理工作;负责到期有偿资金的回收上缴，抓好项目资金到位，配合审计部门搞好项目资金审计工作:负责项目验收竣工的财务决算:负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田基础设施建设项目计划执行和资金使用情况。监测平价资金的使用效益;协助管理全县农田水利基础设施建设项目资金;办理农业项目资金年度拨付款事项。负责中心国有资产日常管理工作。
3.项目论证股.承全县农田基础设部设项目后备资源调查负责对全县农田基础设施建设项目进行可行性评估论证:负责对农田基础设施建设项目的实施情况进行监测和综合分析评估，评估项目实施效益。
4.项目建设股.编制全县农田水利基础设施建设项目报表，负责全县农田水利基础设施建设年度项目立项前的实地勘测，技术指导:承担衣田水利基础建设的项目勘察，设计:承担全县农田水利工本建设项目招投标并拟定、签订施工合同等具体工作，负责对施工全过程的技术指导、质量监督参与项目验收。
（二）决算单位构成。祁东县农业项目事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：农业项目事务中心本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6975.91 | 一、一般公共服务支出 | 24 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 25 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 26 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 27 | 0.00 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 28 | 0.00 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 29 | 0.00 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 30 | 0.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 31 | 18.42 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 32 | 7.89 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 33 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 34 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 35 | 6935.78 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 36 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 37 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 38 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 39 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 40 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 41 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 42 | 13.82 | ||||||
本年收入合计 | 20 | 6975.91 | 本年支出合计 | 43 | 6975.91 | ||||
使用非财政拨款结余 | 21 | 0 | 结余分配 | 44 | 0 | ||||
年初结转和结余 | 22 | 0 | 年末结转和结余 | 45 | 0 | ||||
总计 | 23 | 6975.91 | 总计 | 46 | 6975.91 | ||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
收入决算表
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| 公开02表 |
部门： |
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| 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 6975.91 | 6975.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 6935.78 | 6935.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 2664.05 | 2664.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 185.48 | 185.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130153 | 农田建设 | 2478.58 | 2478.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 383.11 | 383.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130316 | 农村水利 | 383.11 | 383.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3888.61 | 3888.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3888.61 | 3888.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
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| 公开03表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 6975.91 | 225.61 | 67503001.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 6935.78 | 185.48 | 6750.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 2664.06 | 185.48 | 2478.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 185.48 | 185.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130153 | 农田建设 | 2478.58 | 0.00 | 2478.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 383.11 | 0.00 | 383.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130316 | 农村水利 | 383.11 | 0.00 | 383.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3888.61 | 0.00 | 3888.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3888.61 | 0.00 | 3888.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6975.91 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
八、社会保障和就业支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | ||||
九、卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | ||||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 6935.78 | 6935.78 | 0.00 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 十九、住房保障支出 | 22 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 9 | 6975.91 | 本年支出合计 | 23 | 6975.91 | 6975.91 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 |
| 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |
| 26 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |
| 27 | ||||
总计 | 14 | 6975.91 | 总计 | 28 | 69759102.05 | 6975.91 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6975.91 | 225.61 | 6750.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 6935.78 | 185.48 | 6750.30 |
21301 | 农业农村 | 2664.06 | 185.48 | 2478.58 |
2130104 | 事业运行 | 185.48 | 185.48 | 0.00 |
2130153 | 农田建设 | 2478.58 | 0.00 | 2478.58 |
21303 | 水利 | 383.11 | 0.00 | 383.11 |
2130316 | 农村水利 | 383.11 | 0.00 | 383.11 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3888.61 | 0.00 | 3888.61 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3888.61 | 0.00 | 3888.61 |
221 | 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 173.36 | 302 | 商品和服务支出 | 52.25 | 307 | 债务利息及费用支出 |
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30101 | 基本工资 | 77.92 | 30201 | 办公费 | 2.63 | 30701 | 国内债务付息 |
| |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 22.56 | 30202 | 印刷费 | 1.99 | 30702 | 国外债务付息 |
| |||||||||
30103 | 奖金 | 5.94 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 |
| ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 18.28 | 30205 | 水费 | 0.48 | 31002 | 办公设备购置 |
| |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.42 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 |
| |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 6.69 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 |
| ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.89 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 |
| ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 30211 | 差旅费 | 2.17 | 31008 | 物资储备 |
| |||||||||
30113 | 住房公积金 | 13.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 |
| ||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.15 | 30213 | 维修（护）费 | 13.17 | 31010 | 安置补助 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 0.25 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 |
| |||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 |
| |||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 |
| |||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 15.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 |
| |||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 |
| |||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 |
| |||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 |
| |||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| ||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 |
| |||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 7.26 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 |
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.69 |
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人员经费合计 | 173.3 | 公用经费合计 | 52.7 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门： | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | |||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6975.91万元。与上年相比，增加53.54万元，增长0.76%，主要是因为2022年高标准农田建设投入增加。2022年度支出总计6975.91万元。与上年相比，增加53.54万元，增长0.76%，主要是因为2022年高标准农田建设支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6975.91万元，其中：财政拨款收入6975.91万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6975.91万元，其中：基本支出225.61万元，占3.23%；项目支出6750.30万元，占96.77%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6975.91万元。与上年相比，增加53.54万元，增长0.76%，主要是因为2022年高标准农田建设投入增加。2022年度财政拨款支出总计6975.91万元。与上年相比，增加53.54万元，增长0.76%，主要是因为2022年高标准农田建设支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6975.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加26.77万元，增长0.38%，主要是因为2022年高标准农田建设投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6975.91万元，主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出18.42万元，占0.26%；二、卫生健康支出7.89万元，占0.11%;三、农林水支出6935.78万元，占99.43%；四、住房保障支出13.82万元，占0.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6949.14万元，支出决算数为6975.91万元，完成年初预算的100.39%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.42万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为158.71万元，支出决算为185.48万元，完成年初预算的116.87%，决算数大年初预算数的主要原因是：2022年高标准农田建设投入增加，事业管理运行支出增加。
3、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为2478.58万元，支出决算为2478.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为383.11万元，支出决算为383.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为3888.61万元，支出决算为3888.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出225.61万元，其中：
人员经费173.36万元，占基本支出的76.84%,主要包括基本工资77.92万元、津贴补贴22.56万元、奖金5.94万元、绩效工资18.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.42万元、职业年金缴费6.69万元、职工基本医疗保险缴费7.89万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金13.82万元、医疗费0.15万元、其他工资福利支出0.25万元。
公用经费52.25万元，占基本支出的23.16%，主要包括办公费2.63万元、印刷费1.99万元、水费0.48万元、电费2.00万元、差旅费2.17万元、维修（护）费13.17万元、专用材料费15.00万元、工会经费4.86万元、其他交通费用7.26万元、其他商品和服务支出2.69万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出52.25万元，比年初预算数增加9.43万元，增长18.05%。主要原因是：2022年公用经费人均标准提高。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
绩效目标设置情况:2022年祁东县农业项目事务中心项目支出效目标18万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识，落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平提高资金效益的有力措施，在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有
序开展。取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
2022年祁东县农业项目事务中心整体支出绩效目标6975.91万元，其中:基本支出225.61万元。项目支出6750.30万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6975.91万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成白评报告;三是强化评价结果应用，组织结效白评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进:四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评要盖率达到100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保验缴费(项):指已参加当地医保的在职人员的基本养老保险缴费。
三、医疗卫生与计划生育(类)事业单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项):指在职人员的基本医疗保险缴费
四、农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):指县级安排农业项目配套资金
五、农林水支出(类)农业综合开发(款)事业运行(项):指在职人员的基本工资，绩效工资奖金、津补贴等工资福利支出;会议费、办公费、公务接待费、其他交通费等一般商品和服务支出;对个人和家庭的补助
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指已参加当地基本养老保险的在职人员的住房公积金缴费。
七、基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取旺费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十、"三公"经费纳入财政预算管理的"三公经费:是指用当年一股公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费映单位按规定开支的各类公务接待支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃科费维修费、保险费等支出:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
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