目录

第一部分单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十、关于2022年度预算绩效情况说明

十一、机关运行经费支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、政府采购支出情况

十四、一般性支出情况说明

第三部分名称解释

第四部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、单位职能职责

1、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。

2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。

3、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。

5、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

6、协调其它有关社会福利事业工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县福利院是事业单位。在职25人，退休20人。无内设机构。

祁东县福利院2022年决算编制范围只包括祁东县福利院本级。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计318.1万元，较2021年决算数215.47万元增加102.63万元，增加47.63%；支出总计318.1万元，较2021年决算数215.47万元增加102.63万元，增加47.63%；。收入支出增加的主要原因有：业务调整及人员异动。

二、收入决算情况说明

2022年度总收入318.1万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%.

三、支出决算情况说明

本年支出合计318.1万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出251.65万元，占比79.1%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。项目经费66.45万元，占比20.9%.主要用于儿童福利及农村特困人员救助供养等支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款总收入318.1万元，其中：一般公共预算财政拨款318.1元，占总收入的100%；较2021年决算数208.97万元，增加109.13万元，增加52.22%。收入增加的主要原因有：业务调整及人员异动。政府性基金预算财政拨款0万元较2021年决算数6.5万元，减少6.5万元，减少原因是社会福利彩票公益金和残疾人事业彩票公益金支出变动。

2022年财政拨款总支出318.1万元，其中：一般公共预算财政拨款318.1万元，占总支出的100%；较2021年决算数208.97万元，增加106.13元，增加52.22%。收入增加的主要原因有：业务调整及人员异动。政府性基金预算财政拨款0万元较2021年决算数6.5万元，减少6.5万元，减少原因是社会福利彩票公益金和残疾人事业彩票公益金支出变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年一般公共预算财政拨款总支出318.1万元，其中：一般公共预算财政拨款318.1万元，占总支出的100%；较2021年决算数208.97万元，增加106.13万元，增加52.22%。收入增加的主要原因有：业务调整及人员异动。政府性基金预算财政拨款0万元，较2021年决算数6.5万元，减少6.5万元，减少原因是社会福利彩票公益金和残疾人事业彩票公益金支出变动。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。

福利院2022年一般公共预算财政拨款基本支出251.65万元，主要用于以下方面：社会保障事务支出219.1万元，占比87.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.96万元，占比4.3%；住房保障（类）支出17.5万元，占比6.9%；一般公共服务支出0万元。其他支出4.08万，占比1.6%等.

（三）一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时工作安排，预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为165.5万元，支出决算为165.5万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为23.4万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的100%。

4、社会福利（类）儿童福利（款）儿童福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.72万元，年初预算没安排，系上级部门补助。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%.

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100%。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.6万元，年初预算没安排，系工作临时安排等其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福利院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出251.65万元，其中：其中：人员经费229.50万元，占91.19%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用22.15万元，占8.01%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、项目收入支出情况说明

福利院2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为66.45万元。主要用于儿童福利和农村特困救助供养支出。较2021年决算数0万元增长66.45万元，增长原因市是由于儿童福利等项目调整预算。

八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年政府性基金预算收入支出决算0万元，社会福利彩票公益金和残疾人事业彩票公益金没有预算。

十、关于2022年度预算绩效情况说明

福利院严格按照县政府要求，认真组织开展了2022年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2022年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2022年部门整体支出绩效自评涉及资金318.1万元，自评覆盖率达到100%。2022年，福利院在县政府、县民政局的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。

十一、机关运行经费支出情况

截至2022年12月31日，2022年度机关运行经费支出为0，和2021年决算一致，主要原因是本单位是事业单位。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十四、一般性支出情况说明

2022年度本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

2022年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2022年12月31日。

第三部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分附表

祁东县城镇社会福利院_72412祁东县城镇社会福利院.XLS

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