目 录

第一部分  祁东县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门基本概况

二、部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  祁东县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门基本概况

（一）、部门职责

1、负责人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议和县人大常委会名义召开的其它会议的准备工作及会议主期间的有关服务工作。

2、负责县人大常委会工作报告、重要文稿起草工作的组织协调和县人大常委会机关公文的办理。

3、负责党的方针政策、国家法律法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。

4、负责县人大常委会领导同志文稿服务工作和重要公务活动的组织安排。

5、负责县人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。

6、负责与"一府一委两院"办公室的工作联系，协调县人大常委会机关各部门的工作联系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。

7、承担市人民代表大会会议期间祁东县代表团的文稿服务工作。

8、按照县人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为县人大及其常委会行使职权提供参考。

9、负责组织开展县人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。负责全县人大新闻通讯员队伍建设。

10、负责祁东人大网站的管理和维护工作。11、负责处理县人大常委会机关的信访工作。

12、负责县人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作。

13、负责县人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障、治安保卫等工作。

14、负责全县人大系统干部培训管理的有关工作。

15、会同有关部门做好上级人大领导和外地县人大领导来祁考察工作期间的公务接待工作。

16、承办县人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县人民代表大会常务委员会办公室是正科级全额拨款公务员单位，县人大常委会机关设科级工作机构2个：县人大常委会办公室、选举任免联络工作委员会。

县人大民族华侨外事委员会、监察与司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（县人大常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会由县人民代表大会依法产生，在县人民代表大会闭会期间，受县人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。

另：县人大常委会办公室加挂研究室、信访办公室牌子；县人大常委会预算工作委员会与县人大财政经济委员会合署办公；县人大常委会法制委员会与县人大监察与司法委员会合署办公。

县人大机关行政编制为25名（不含县级领导）。其中，县人大常委会办公室主任1名，办公室副主任2名；县人大常委会选举任免联络工作委员会设主任1名；县人大民族华侨外事委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会均设主任委员1名；县人大监察和司法委员会（法制委员会）设主任委员1名、副主任委员1名，县人大财政经济委员会（预算工作委员会）设主任委员1名、副主任委员1名。正科级领导职数9名、副科级领导职数4名。机关后勤服务事业编制4名，人员只出不进。

二、机构设置及决算单位构成

（二）决算单位构成。祁东县人民代表大会常务委员会办公室2022年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分  2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1182.61万元。与上年相比减少226.58万元，下降16.08%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1182.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1171.33万元，占99.05%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.28万元，占0.95%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1182.61万元，其中：基本支出948.66万元，占80.22%；项目支出233.95万元，占19.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1171.33万元。与上年相比减少237.86万元，下降16.88%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1171.33万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比减少234.42万元，下降20.01%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1171.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）907.71万元，占77.49%；科学技术支出（类）100万元，占8.54%；社会保障和就业支出（类）92.27万元，占7.88%；卫生健康支出（类）23.24万元，占1.98%；住房保障支出（类）48.11万元，占4.11%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为962.1375万元，支出决算数为1171.33万元，完成年初预算的121.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为826.6356万元，支出决算为817.96万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.15万元，支出决算为64.15万元，决算数与年初预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.2394万元，支出决算为23.24万元，决算数与年初预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.1125万元，支出决算为48.11万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出948.66万元，其中：人员经费757.34万元，占基本支出的79.83%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金；公用经费191.32万元，占基本支出的20.17%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为1.70万元，支出决算为1.70万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少1.21万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。

公务接待费支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少2.59万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.66万元，占27.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.70万元，占72.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访团组35个、来宾170人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.70万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2022年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2022年度本部门机关运行经费支出191.32万元。与上年决算数相比减少514.77万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。

十、一般性支出情况

2022年度本部门开支会议费138.82万元。用于召开人大会议，人数180人，内容为人民代表大会；2022年度开支培训费19.90万元。用于开展人大代表培训，人数50人，内容为人大代表，提高其业务水平。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年度底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金313.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

执法检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

代表工作平台维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

人大常委会委员调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

人大常委会例会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

计划预算专家委员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

省市代表活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为33.5万元，执行数为33.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为93.6万元，执行数为93.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

议案督办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

民族团结进步行，三湘农民健康行，农产品质量安全行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

新一届人大常委会委员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

新一届市县人大代表培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

县人大会议室新增电子表决器材及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

人大预算联网监督系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县人民代表大会常务委员会办公室2022部门决算公开表

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