祁东县商业集团总公司2022年部门决算说明

目录

第一部分部门概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2022年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第四部分名称解释

第一部分单位概况

一、单位职能职责

(一)负责党的路线、方针、政策和国家关于商业流通领域法律法规的宣传、贯彻、落实。为促进商业健康有序发展和繁荣尽职尽责。

(二)为本总公司原所属已改制企业下岗失业职工提供必要的服务、咨询，正确引导下岗失业职工自谋职业。

(三)处理或解决已改制企业历史遗留问题。

（四）争取政府支持，做好最后四家无资产企业破产改制工作。

(五)维护在总公司系统内近3000名下岗失业职工队伍的稳定，扎实做好维稳基础工作，把问题解决在萌芽状态，不给县委、县政府添麻烦。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构4个：分别是办公室、人事股、财计股、法制保卫股。

单位人员编制总数为11人，全部是事业编制。实有财政供养人数10人，其中事业在职11人，离退休人员20人。

本单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入祁东县商业集团总公司2021年部门决算编制范围只有祁东县商业集团总公司本级。

第二部分2022年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收支276.67万元，与2021年185.63相比增加91.04万元，增加49.04%；收入和支出增加的主要原因是：退役军人管理事务支出及维稳经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度共收入276.67万元，全部为一般财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出决算276.67万元，其中基本支出276.67万元，占全年支出的100%；项目支出为0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计276.67万元，与2021年相比增加91.04万元，增加49.04%，主要是因为退役军人管理事务支出及维稳经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出总计276.67万元，占本年支出合计的100%，较2021年财政拨款支出185.63万元，增加91.04万元，增加49.04%。支出增加的主要原因是：退役军人管理事务支出及维稳经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出276.67万元，主要用于：一般公共服务支出68.44万元，占全年支出的24.74%；科学技术支出6.95万元，占全年支出的2.51%；社会保障和就业支出98.08万元，占全年支出的35.45%；医疗卫生健康支出5.74万元，占全年支出的2.07%；商业服务业等支出89.60万元，占全年支出的32.39%；住房保障支出7.86万元，占全年支出的2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算数为108.98万元，决算数276.67万元，完成预算的253.87%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足。

2、商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为85.85万元，支出决算为89.60元，完成年初预算的104.37%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.47万元，支出决算为98.08万元，完成年初预算的936.77%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.80万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的119.58%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足.

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算276.67万元，其中：

1、人员经费支出243.22万元，占基本支出的847.91%。主要包括：基本工资49.57万元、奖金6.6万元、伙食补助费0万元、津补贴12.47万元、绩效工资2.25万元、机关事业单位基本养老保险费20.05万元、职业年金3.07万元、职工基本医疗保险缴费9.55万元、其他社会保障0.09万元、住房公积金20.52万元、其他工资福利支出8.92万元、对个人和家庭的补助（含抚恤金）110.14万元等。

2、公用经费支出33.44万元，占基本支出的12.09%，其中包括：办公费3.89万元、印刷费7.18万元、水费0.017万元、电费0.51万元、差旅费1.07万元、维修费2.53万元、专用燃料费0.5万元、委托业务费0.08万元、工会经费3.8万元、福利费3.8万元、其他商品和服务支出9.96万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县商业集团总公司2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0万元。

八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县商业集团总公司无政府性基金收支。

十、关于2022年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2022年度预算开展了自评，预算数为108.98万元，支出决算数为276.67万元，完成了预算的253.87%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2022年12月31日，本单位机关运行经费支出33.44万元，比2021年决算27.87万元,增加5.57万元，增加19.99%，支出增加的主要原因是：维稳经费支出实际需要增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

（三）国有资产占用情况。截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）一般性支出情况。2022年度本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（五）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（六）2022年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2022年12月31日。

第四部分名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县商业集团总公司.XLS

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