目 录
第一部分部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
祁东县国有资产事务中心
概况
部门职责
（一）履行国有资产出资人职责。负责国有企业资产、企业国有股权的事务工作。
（二）负责全县国有企业资产产权交易的备案和初审；负责对政府投资和国有资产重大投入项目提出意见和建议。
（三）负责推进国有企业改革、改制工作；承担县属国有、集体企业改革改制工作；负责国有和集体企业改革、改制、重组过程中产权变动、资产处置、不实资产核销、资产抵扣等初审工作；负责县属国有企业及集体企业资产处置的资金管理、职工安置方案的初审、财务凭证及改制档案的交接工作 。
（四）承担县属企业国有资产保值增值的责任；负责拟定国有资产保值增值和安全完整考核指标体系，制定县属国有企业绩效评估办法并组织实施。
（五）负责组织企业上缴国有资本收益，制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出国有资金本优化配置的建议；管理好经营性资产，收缴产权收益，防止国有资产流失。
（六）通过投融资平台，在风险可控条件下，协助对国有资产进行资本运作，开展融资和投资活动，促进县域经济发展。
（七）负责拟订全县国有国有经营性资产和闲置资产的统一归集、集中管理办法，并组织实施。
（八）参与全县国有资产产权纠纷的调处和国有资产流失案件的查处。
（九）完成县人民政府办公室交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。祁东县国有资产事务中心内设机构3个，分别是综合股、企业资产服务股、绩效评估服务股。至2022年12月，共有编制8名，实有人数4人，其中在职4人。
（二）决算单位构成。祁东县国有资产事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县国有资产事务中心本级。
第二部分
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计63.66万元。与上年相比，减少29.42万元，减少31.6%，主要是因为人员调出，人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计63.66万元，其中：财政拨款收入63.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计63.66万元，其中：基本支出63.661万元，占99.997%；项目支出0.003万元，占0.001%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计63.66万元。与上年相比，减少29.42万元，减少31.6%，主要是因为人员调出，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出63.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少29.42万元，减少31.6%，主要是因为人员调出，人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出63.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.97万元，占80.06%；社会保障和就业（类）支出5.30万元，占8.32%；卫生健康（类）支出2.19万元，占3.44%；城乡社区（类）支出1.23万元，占1.93%；住房保障（类）支出3.97万元，占6.24%；国有资本经营预算（类）支出0.003万元，占0.001%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为53.05万元，追加预算10.61万元，主要原因是追加其他一般公共服务支出等,合计预算数63.66万元，支出决算数为63.66万元，完成年初预算的100%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为41.59万元，追加预算9.38万元，合计预算数为50.97万元，支出决算为50.97万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他一般公共服务支出等9.38万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的 100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，调整预算1.23万元，合计预算数为1.23万元，支出决算为5.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.23万元。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%。
6.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，调整预算0.003万元，合计预算数为0.003万元，支出决算为0.003万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整上年结余国有企业退休人员社会化管理补助支出数0.003万元。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出63.66万元，其中：
人员经费48.60万元，占基本支出的76.34%。包括：基本工资18.02万元、津贴补贴12.37万元、奖金4.88万元、伙食补助费0.81万元、机关事业单位基本养老保险费5.30万元、职工基本医疗保险缴费2.19万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金3.97万元。
日常公用经费支出15.06万元，占基本支出的23.66%，其中包括：办公费2.03万元、印刷费1.8万元、咨询费0.18万元、手续费0.13万元、邮电费0.03万元、差旅费1.07万元、培训费0.24万元、劳务费0.26万元、委托业务费4.27万元、工会经费1.70万元、福利费0.46万元、其他商品和服务支出2.89万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组个，累计0人次,本单位无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位无公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车辆0台。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入1.23万元；年初结转和结余0万元；支出1.23万元，其中基本支出1.23万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，调整预算1.23万元，合计预算数为1.23万元，支出决算为5.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.23万元。
九. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.003万元；年初结转和结余0万元；支出0.003万元，其中基本支出0万元，项目支出0.003万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，调整预算0.003万元，合计预算数为0.003万元，支出决算为0.003万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整上年结余国有企业退休人员社会化管理补助支出数0.003万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出15.06万元，比上年决算数减少28.70 万元，降低64.12%。主要原因是：压减办公费、会议费、维修费及委托业务费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，本单位无会议费，人数0人，本年度无会议；开支培训费0.24万元，用于开展资产清查报表培训，人数8人，内容为2022年上级安排资产清查网上报表操作系统培训等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。本单位2022年度无政府采购支出。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车辆，机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位2022年度无车辆、无50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
我单位严格按照县政府要求，认真组织开展了2022年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2022年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
部门整体支出绩效自评
2022年部门整体支出绩效自评涉及资金63.66元，自评覆盖率达到100%。2022年，县国资中心在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算控制率有待加强。单位本年度的预算实际执行与年初预算有偏差，主要原因是单位门面租金收入项工作经费未纳入年初预算，为追加预算。
2、支付进度率有待进一步提升。由于各方面的原因，各项资金不一定能够够按设定的进度申请支付，人员及公用经费存在超前支付的现象。
3、资金的使用管理需要进一步规划。按照现有的公用经费预算标准，单位的公用经费严重不足，为了保证工作的正常开展，存在资金混用的现象。
4、财务人员的业务素质与业务能力亟需提升。由于我单位人员欠缺，财务统计工作量大，专业技术性强，各项新旧制度的变化较大等原因，对现有的财务人员业务能力提出了更高的要求。
第四部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
祁东县国有资产事务中心
2023年9月26日
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