祁东县不动产登记中心2022年度部门决算

目录

第一部分不动产登记中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分不动产登记中心概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻和组织实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策。

（二）负责拟定和实施不动产权籍调查、登记代理、登记收费、查询服务、信息共享、簿证管理、信息安全保密等规范性文件；负责拟定全县不动产统一登记业务流程、申请格式文本和办事指南、工作规则。

（三）承办全县土地、房屋、林地、水域滩涂养殖权等不动产登记、发证工作；协助县农业部门负责不动产登记过渡时期农村土地承包经营权的统一登记工作，过渡时期后承接相关登记工作。

（四）负责全县不动产登记数据库管理系统和登记信息系统的整合建库和维护、管理，建立统一登记应用平台；负责与住建、农业、林业等相关部门协调信息互联共享方案，建立审批、交易、登记信息实时共享互联机制；负责建立不动产依法查询机制，为社会依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记信息监测、统计和分析工作。

（五）负责全县不动产登记数据资料的整理、保管和备份；负责不动产登记档案的收集、整理和归档工作。

（六）负责拟定和实施全县不动产权属纠纷调处办法；负责不动产统一登记后，因登记产生新的权属纠纷调处工作。

（七）承办县自然资源局（县不动产登记局）交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县不动产登记中心内设股室包括：综合股、国有土地登记股、商品房登记股、抵押权登记股、集体土地登记股、林权登记股、权籍调查类股、受理联络股、信息档案股、登簿缮证股等。

（二）决算单位构成。不动产登记中心部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

第二部分部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计677.92万元，与上年相比，增加109.84万元，增长19.34%，主要是人员等经费增加。2022年度支出总计677.92万元，与上年相比，增加109.84万元，增长19.34%，主要是因为职工工资增加引起的工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计677.92万元，其中：财政拨款收入675.58万元，占99.66%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2.33万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计677.92万元，其中：基本支出677.92万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计677.92万元，与上年相比，增加109.84万元，增长19.34%，主要是人员等经费增加。2022年度财政拨款支出总计677.92万元，与上年相比，增加109.84万元，增长19.34%，主要是因为职工工资增加引起的工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出677.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加109.84万元，增长19.34%，主要是因为职工工资增加引起的工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出677.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出58.76万元，占8.67%；卫生健康支出（类）支出28.94万元，占4.27%；自然资源海洋气象等支出（类）支出87.7万元，占12.94%；住房保障支出（类）支出495.88万元，占73.15%；其他支出（类）支出6.64万元，占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为564.71万元，支出决算数为677.92万元，完成年初预算的120.05%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为58.76万元，支出决算为58.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为28.94万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是湘财资环指[2020]48号文件拨付了一笔农村房地一体确权登记及农村乱占耕地建房整治补助资金共80万元，指标结转至2022年度，2022年实际用于互联网+不动产登记系统服务维护及购买不动产自助打印一体机等相关业务共计支出87.8万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.07万元，支出决算为44.07万元，决算数等于年初预算数。

5、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为432.94万元，支出决算为451.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资增加引起的工资福利支出增加。

6、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，决算数大于预算数的主要原因是自然资源局的非税返还调剂指标至不动产用于弥补经费不足。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于预算数的主要原因是职工的五险一金个人部分存现用于缴纳五险一金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出561.46万元，其中：

人员经费498.76万元，占基本支出的88.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工的社保医保及住房公积金、抚恤金等。

公用经费62.7万元，占基本支出的11.17%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费及工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，0截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入4.3万元；年初结转和结余0万元；支出4.3万元，其中基本支出4.3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出62.71万元，比年初预算数减少0.65万元，降低10.26%。主要原因是响应上级号召提倡过紧日子节约了一些不必要的开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.2万元，用于召开党建及业务学习会议，人数210人，内容为集体土地确权登记及集体土地所有权数据汇总等相关业务学习；开支培训费0万元；举办各种节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

在局党组的安排下，在市中心的精心指导下，我们牢固树立以人为本，为民解困的工作宗旨，在处理农村房地一体不动产确权、深化“放管服”改革、优化营商环境等工作领域取得了明显成效。

1、为严格落实国家、省、市有关规定和政策要求，我们将祁东县农房一体确权登记工作分四批进行：第一批颁发权属来源合法、资料齐全的；第二批颁发历史取得和一户多宅的（一户多宅的由农户指定一处宅基地进行发证）；第三批颁发继承和非本集体经济组织成员符合政策规定的；第四批颁发占用耕地补办好相关用地手续及其他符合发证条件的。

2、进一步压缩办结时间，优化营商环境：通过推广应用不动产登记电子证明，提升登记财产质量和效率，从而夯实数据基础；设置专窗受理人员收取不动产交易、登记、税务、水电气等全部申请材料（已共享利用材料免于收取，共性材料免于重复收取），办理该类业务的企业和群众，均应享受专窗服务；通过“一窗受理、一套材料、一人互动、一次办结”服务，实行了企业间不动产转移登记“1个环节、1工作日内办结”；开通快速办理绿色通道、预约上门服务、延时服务、企业办证服务直通车、“容缺受理”，设置专人对接跟踪企业办证全流程，及时对企业办证过程中出现的难点堵点协调相关部门解决，特事特办、急事快办，精准服务企业和办事群众，从而提升登记工作的标准化、规范化水平，开展“走流程、解难题、优服务”行动和宣传活动。

（二）存在的问题及原因分析

1、档案整合不彻底

目前房产登记数据、房产档案数据、房产测绘数据、土地登记数据、土地档案数据、林权数据等，还没有真正完成全面的整合，以至于给再简化办事流程带来一定困难。

2、数据共享不全面

不动产登记已建立与工商、税务、公安、民政等相关业务部门进行信息互联互通，但在实际工作操作中，与不动产登记县级层面有关联的部门数据还没有完全真正实现共享。

第四部分名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

祁东县不动产登记中心.XLS

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