目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分祁东库区移民事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全县移民工作规定和办法，经批准后组织实施。

（二）负责全县大中型水库移民后期扶持项目的组织实施，探索开发性移民的新机制总体推广典型经验，抓好开发性移民工作。

（三）综合编制移民安置规划，协助新建大型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审，负责中型水利水电工程的移民安置规划审核；协同有关部门制定库区移民中长期发展规划；上报并组织实施年度安置、生产开发、后扶项目计划；管理移民生产开发及后扶工程项目，协助上级主管部门督查验收移民工程项目。

（四）会同有关部门拟定全县移民资金管理办法，按照上级有关规定管理移民资金，负责对移民资金发放和使用进行监督检查，负责移民工作的政策和业务指导；负责移民统计年报工作。

（五）负责全县大中型水库移民工程专项设施的管理和维护工作，突出对防护工程及排渍站的管理工作。

（六）负责县直有关部门和各乡镇有关移民工作的协调，协助县政府做好县相关部门与库区移民的对口帮扶工作。

（七）负责大中型水库移民后期扶持资金和移民扶助金的管理和发放工作。

（八）负责移民信访接待工作，协调、指导乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

（九）负责全县基层移民干部、库区移民骨干的移民政策法规及生产技能培训。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。原移民局内设机构有办公室、财务股、工程规划股、库区管理股、纪检监察室、生产安置股、政策法规股。2019年全国行政事业单位机构改革，原祁东县库区移民事务中心更名为祁东县祁东县库区移民事务中心，内设机构改为综合股、财务股、工程股、安置股等4个股室。祁东县库区移民事务中心核定编制13名，在职在岗11名，退休人员1名。在职编制明细:中心主任1名，副主任2名，综合股2名，财务股2名，工程股2名，安置股2名。在职11名人员，其中参公事业编7名，事业编4名。

（二）决算单位构成。纳入2022年决算的只有祁东县库区移民事务中心机关本级，无二级机构。

第二部分部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3351.43万元。与上年相比，减少589.16万元，减少14.95%，主要是因为专项资金收入减少。2022年度支出总计3351.43万元。与上年相比，减少589.16万元，减少14.95%，主要是因为上级移民专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3351.43万元，其中：财政拨款收入3351.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3351.43万元，其中：基本支出133.29万元，占3.98%；项目支出3218.14万元，占96.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3351.43万元。与上年相比，减少589.16万元，减少14.95%，主要是因为专项资金收入减少。2022年度财政拨款支出总计3351.43万元。与上年相比，减少589.16万元，减少14.95%，主要是因为上级移民专项资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出802.52万元，占本年支出合计的23.95%，与上年相比，财政拨款支出增加453.97万元，增长130.25%，主要是因为2022年净增加了城乡社区支出及移民后期扶持专项支出资金有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出802.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.41万元，占13.63%；社会保障支出支出11.14万元，占1.39%;卫生健康支出4.38万元，占比0.55%；城乡社区支出193.57万元，占比24.12%；农林水支出356.85万元，占比44.47%；住房保障支出8.36万元，占比1.04%；其他粮油事物支出118.8万元，占比14.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为144.06万元，支出决算数为802.52万元，完成年初预算的557.07%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算0.1万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作需要支出增加。

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.14万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，决算支出为193.57万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作需要，经费增加。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为79.18万元，支出决算为104.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年祁东县代表衡阳市迎接省移民监督检查，增加了移民项目检查，监测费用。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为6万元，支出决算为4.45万元，完成预算的74.16%，决算数小于预算数主要是因为节约支出。

7、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为319.7万元。决算数大于预算数主要原因是移民专项支出增加。

8、农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）37.15万。年初预算数为30万元，支出决算为37.15万元，完成年初预算的123.83%，决算数大于预算数的原因是排渍站机组进行了提质改造。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100%。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.8万。决算数大于预算数主要原因是项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出133.2万元，其中：

人员经费98.55万元，占基本支出的73.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险五险一金等。

公用经费34.65万元，占基本支出的26.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算0.8万元，支出决算为0.75万元，完成预算的93.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.75万元，完成预算的93.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务招待费开支，与上年相比减少0.05万元，减少6.25%,减少的主要原因是控制了公务招待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组4个、来宾65人次，主要是省市监督检查，监测评估发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出34.65万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加20.55万元，增长145.75%。主要原因是：省市监督检查，监测评估费用增加。

十、一般性支出情况说明

2022年度本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

祁东县库区移民事务中心严格按照县政府要求，认真组织局机关干部开展了2022年度市级财政资金绩效自评，并将出具自评报告。配合市移民局、财政局绩效评价工作组对2022年度移民专项资金使用效益作重点绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析

全县移民村组涉及25个乡镇（街道，管理处），300多个村，范围太宽，移民专项资金规模小，移民项目资金分配小和散的情况无法完全避免，影响了资金效益。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保验缴费(项):指已参加当地医保的在职人员的基本养老保险缴费。

三、医疗卫生与计划生育(类)事业单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项):指在职人员的基本医疗保险缴费

四、农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):指县级安排农业项目配套资金

五、农林水支出(类)农业综合开发(款)事业运行(项):指在职人员的基本工资，绩效工资奖金、津补贴等工资福利支出;会议费、办公费、公务接待费、其他交通费等一般商品和服务支出;对个人和家庭的补助

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指已参加当地基本养老保险的在职人员的住房公积金缴费。

七、基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取旺费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十、"三公"经费纳入财政预算管理的"三公经费:是指用当年一股公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费映单位按规定开支的各类公务接待支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃科费维修费、保险费等支出:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

祁东县库区移民事务中心.XLS

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