第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
中共祁东县委党校2024年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
(一)落实“三个阵地、一个熔炉”的四重定位。办成全县培训轮训党员干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。
(二) 宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策;培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员;负责全县无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。
(三)围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学和社会科学研究。
（四）围绕省情、市情、县情开展调研，为县委县政府提供决策咨询服务。
(五)会同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察。
(六)完成县委、县政府交办的其他任务。
2、机构设置
中共祁东县委党校内设：
（一）办公室
（二）教务室
（三）学员管理室
（四）教研室
（五）总务室
二、部门预算单位构成
中共祁东县委党校全额拨款事业编制28名，在职16人。离退休18人，设校长1名，副校长2名，教育长1名(副科实职);正股级职数5名。
中共祁东县委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有党校本级。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，中共祁东县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共祁东县委党校2024年收支总预算为278.8万元。
1、收入预算：2024年年初预算数278.8万元，全部为一般公共预算拨款278.8万元。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。预算收入较2023年300.08万元减少21.28万元，减少7.09%，公用经费减少。
2、支出预算：2024年支出预算278.8万元，其中：基本支出186万元，占66.71%；项目支出92.8万元，占33.29%。支出保证中共祁东县委党校基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。预算支出较2023年 万元减少21.28万元，减少7.09%，减少的原因为人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算支出278.8万元，其中，一般公共服务支出278.8元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为186万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为92.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中培训班伙食费26.2万元、干部培训24万元、基础设施维修10万元、教师进修9万元、图书购置6万元、信息化建设6万元、教学教研6万元、党校通信0.6万元，年度专用线路网费5万元，主要用于开办培训班等。
五、政府性基金预算支出
2024年政府性基金支出预算数为0。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年我校的机关运行经费财政拨款预算24.708万元，比2023年25.31万元预算减少0.602万元，减少2.38%。主要是人员经费减少。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年的0万元持平，主要原因是严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费0万元；2024年培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年政府采购行为及支出预算为0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月31日，中共祁东县委党校无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：完成主体班2期，其中科级干部培训班1期、中青年干部培训班1期；参加党校系统教学比武，打造市级精品课至少1个；全年教学测评优秀率不低于90%，学员、社会满意率达到90%以上。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：
2024年部门预算需公开的表格
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
中共祁东县委党校
2024年3月26日
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