第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县城乡建设投资服务中心2024年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
(一)运营县人民政府授权的国有资产；
(二) 代表县人民政府行使城乡建设投资主体职能；
(三)管理和组织实施县人民政府指定由中心（公司）作为业主的城乡建设和农业综合开发项目；
（四）管理和使用由县人民政府安排给中心（公司）使用的财政性建设资金，保障资金安全使用和增值；
(五)经营县人民政府授权的城市户外广告资源、房地产开发、建设物资贸易、房地产项目的融资担保及其他与城乡建设相关的投融资经营活动。
2、机构设置
祁东县城乡建设投资服务中心内设：工程管理部门和财务管理部门。前身为祁东县城镇建设投资中心,成立于2003年5月。经县委常委会议研究于2008年12月同意更名,对外加挂祁东县城乡建设投资开发有限公司,实行两块牌子一套人马,为正科级财政全额拨款事业单位,由县政府直接管理,归口县政府办协调。2019年实行机构改革后，祁东县城乡建设投资服务中心定级为副科级全额拨款单位。至2023年12月，共有编制12名，实有人数3人，其中在职3人。
二、部门预算单位构成
祁东县城乡建设投资服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有管理中心本级。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县城乡建设投资服务中心2024年部门收入、支出预算为31.02万元。
（一）收入预算，2024年年初预算数31.02万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年75.58万元减少44.56万元，减少58.96%，公用经费减少。
（二）支出预算，2024年年初预算数31.02万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年75.58万元减少44.56万元，减少58.96%，减少的原因为人员减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算支出31.02万元，其中，一般公共服务支出31.02元，占100%；项目支出0万元，占0%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为31.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资11.62万元、津贴补贴7.17万元、社会保障费4.69万元、住房公积金2.25万元、其他工资福利费0.45万元等人员经费，以及办公费2万元、邮电费、印刷费、水电费0.3万元、电费0.7万元、其他交通费用1.8万元等办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年我局的机关运行经费财政拨款预算4.8万元，比2023年11.44万元预算减少6.64万元，减少58.04%。主要是人员减少引起。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年的0万元0持平0 万元，主要原因是严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费0万元，拟召开0 等会议，人数 0人，内容为无；2024年培训费预算 0万元，拟用于无。
（四）政府采购情况
2024年政府采购行为及支出预算为0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月31日，祁东县城乡建设投资服务中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：
2024年祁东县城乡建设投资服务中心整体支出绩效目标31.02万元，其中：基本支出31.02万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款31.02万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
2024年祁东县城乡建设投资服务中心支出绩效目标31.02万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部门全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
七、名词解释
第二部分：
2024年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
附件下载：
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