目录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

中共祁东县委机构编制委员会办公室 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）贯彻执行党中央和省、市有关行政管理体制和机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，全面贯彻落实省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的决策部署，起草机构编制管理的规范性文件，并组织实施。统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全县行政管理体制与机构改革方案并组织实施。审核县直各部门和乡镇机关机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

（三）拟订全县事业单位管理体制与分类改革方案并组织实施。指导、协调全县事业单位分类改革工作。

（四）审核全县党政机关的职责配置、内设机构、人员编制和领导职数，负责向县委提出科级行政机构领导职数配备和调整意见。

（五）负责全县事业单位机构编制管理工作。审核事业单位的职能职责、机构设置、人员编制，负责向县委提出科级事业单位领导职数配备和调整意见。审定股级事业机构的设置；拟定全县性事业单位机构编制标准及控制计划。指导、协调全县各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。核定事业单位编制，按照机构编制管理权限和程序，审核、报批或确定、办理事业单位新进人员和异动人员进编。

（六）拟订全县乡镇机构改革方案并指导实施，管理全县乡镇人员编制总量。

（七）负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理。审核纳入财政统发工资和参加养老保险的机关事业单位人员编制。负责全县机构编制统计和分析工作。

（八）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理工作办法，并组织实施。依法对全县事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督事业单位贯彻落实事业单位登记管理法规，依法处理违法行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管和年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。

（九）监督检查全县机构改革方案的执行情况，牵头督查“三定”规定、行政事业单位机构编制的执行情况。负责对县直、乡镇机关、事业单位机构编制的动态管理、监督、分析，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十）负责全县机关、事业单位“政务”和“公益” 中文域名注册的组织协调、宣传和管理工作。负责全县党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。负责开展全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（十一）统一管理全县议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

（十二）完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

2、机构设置

中共祁东县委编办设下列内设机构：

（一）综合组。

（二）行政机构编制组。

（三）事业机构编制组。

（四）法人登记管理组。

（五）监督检查与法规组。

二、部门预算单位构成

中国共产党祁东县委机构编制委员会办公室是正科级全额拨款公务员单位。至2023年12月，共有编制16名，实有人数14人，其中在职11人、离退休3人。中共祁东县委机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有中共祁东县委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括办机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。中共祁东县委机构编制委员会办公室2024年部门收入、支出预算为180.2942万元。

（一）收入预算，2024年年初预算数180.2942万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年194.5997万元减少14.3055 万元，减少7.35%，人员异动，一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数180.2942万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年194.5997万元减少14.3055万元，减少7.35%，人员异动，一般公共预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出180.2942万元，其中，一般公共服务支出154.6568元，占85.78%,社会保障和就业支出11.3688万元，占6.31%；卫生健康支出5.742万元，占3.18%，住房保障支出8.5266万元，占4.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为119.8942万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。较2023年基本支出预算数134.1997万元减少14.3055万元，减少10%，减少的原因为人员异动，预算数减少。

（二）项目支出：2024年年初预算数为60.4万元，主要是部门为完成机构编制相关事项而发生的支出，包括机构编制网上管理、机构编制监督检查等支出。与2023年项目支出预算数60.4万元持平，无变化。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出 0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。2024年无政府性基金预算财政拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年我办的机关运行经费财政拨款预算20.88万元，比2023年34.08万元预算减少13.2万元，减少38%。主要是人员异动，预算数减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年的0万元持平。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费0万元；2024年培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年政府采购行为及支出预算为0。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月31日，中共祁东县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2024年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为180.2942万元，其中，基本支出119.8942万元，项目支出 60.4万元，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位职工缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位职工缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工缴纳的医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定， 本单位职工缴纳的住房公积金支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位(参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

111001__中共祁东县委机构编制委员会办公室2024年部门预算公开表

附件下载：