目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的新情况和新问题及其解决办法，推进政协工作的不断发展。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10、承办县政协主席、副主席交办均其他事项。

（二）机构设置和人员编制情况

县政协下设办公室和委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会六个专委会。

现有在职工作人员43人（其中县级干部8人，科级干部22人），退休人员33人。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议祁东县委员会办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算699.99万元，其中，收入较去年减少6.8 万元，主要是：人员退休、异动减少，引起相关预算项目预算费用减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算699.99万元，其中，一般公共服务支出600.66万元，社会保障和就业支出46.32万元，卫生健康支出18.27万元，住房保障支出34.74万元，支出较去年减少6.8 万元，主要是：人员退休、异动减少，引起相关预算项目预算费用减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算699.99万元，其中：一般公共服务支出600.66万元，占85.81%；社会保障和就业支出46.32万元，占6.62%；卫生健康支出18.27万元，占2.61%；住房保障支出34.74万元，占4.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2024年本部门基本支出预算数472.19万元，主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

工资福利支出397.56万元，包括30101基本工资187.10万元，30102津贴补贴80.46万元，30103奖金15.59万元，30107绩效工资6.38万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费46.32万元，30110职工基本医疗保险缴费18.27万元，30112其他社会保障缴费1.85万元，30113住房公积金34.74万元，30199其他工资福利支出6.85万元。

商品和服务支出73.03万元，包括30201办公费24.00万元，30206电费3.00万元，30228工会经费15.00万元，30239其他交通费用31.03万元。

对个人和家庭的补助1.60万元，包括30399其他对个人和家庭的补助1.35万元，30399其他对个人和家庭的补助0.25万元。

（二）项目支出：

2024年本部门项目支出预算227.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：委员活动经费支出90万元，主要用于委员活动经费工作经费等方面；临案听审支出2.4万元，主要用于临案听审工作经费等方面；政协云平台工作经费支出10万元，主要用于政协云平台工作经费工作经费等方面；民主监督与民主评议支出9万元，主要用于民主监督与民主评议工作经费等方面；省市委员活动支出16万元，主要用于省市委员活动工作经费等方面；委员调研支出12万元，主要用于委员调研工作经费等方面；经贸促进活动支出9万元，主要用于经贸促进活动工作经费等方面；提案督办支出6万元，主要用于提案督办工作经费等方面；例会经费支出16.2万元，主要用于例会经费工作经费等方面；社情民意信息工作经费支出8.4万元，主要用于社情民意信息工作经费工作经费等方面；委员培训支出9万元，主要用于委员培训工作经费等方面；委员各类表彰支出6万元，主要用于委员各类表彰工作经费等方面；委员工作室运行经费支出20万元，主要用于委员工作室运行经费工作经费等方面；联席会议支出13.8万元，主要用于联席会议工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

中国人民政治协商会议祁东县委员会办公室2024年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年本部门机关运行经费73.03万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：

2024年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算增加0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况。

2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2023年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为699.99万元,其中，基本支出472.19万元，项目支出227.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2024年部门预算表

（公开表格附后）

中国人民政治协商会议祁东县委员会办公室2024年部门预算公开表

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