目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县工伤保险服务中心2024年预算说明
一、部门基本情况
祁东县工伤保险服务中心是副科级全额拨款事业单位，隶属祁东县人力资源和社会保障局管理，现有干部职工9名，主任0名，副主任4名，职工5人。祁东县工伤保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位。
1、职能职责
祁东县工伤保险服务中心是副科级财政全额拨款事业单位，主要职责为：
（一）、宣传《工伤保险条例》、《湖南省工伤实施办法》、《职业病防治办法》等相关法规政策。
（二）、对用工单位征收征缴工伤保险基金。
（三）、受理用人单位和工伤职工及家属对工伤事项的咨询及工伤申报材料的接收。
（四）、配合县人力资源和社会保障局工伤股对工伤申报事件的调查核实。
（五）、递交工伤申报材料到市局，请市局审批材料，作出相应认定决定书。
（六）、审核支付工伤职工住院医疗费用和住院生活补助，组织工伤职工进行工伤伤残等级鉴定。
（七）、支付工伤伤残职工伤残待遇，或者工亡职工工亡补助金、丧葬费、工亡职工家属抚恤金。
2、机构设置
根据上述职能职责，县工伤保险服务中心内设4股1室（副股级）：
（一）、办公室：负责监督落实；负责领导交办和会议决定事项的落实督办工作；负责本单位公文审核、文电处理、机要档案、人大代表建议和政协委员提案办理及接待联络工作；负责上传下达综合信息、行政公章管理工作；负责后勤、财务管理等工作。
（二）、信息股：负责对各用工单位的工伤保险基金的测算和征缴工作及相关法规政策宣传工作。
（三）、工伤事故勘察股：根据工作需要，进入有关单位和事故现场；询问当事人员和现场有关人员事故发生的详细情况；依法查阅、记录（录音、录像）和复制与事故有关的资料；保守有关单位商业秘密及当事人和有关人员的个人隐私；为提供事故情况的有关人员保密。
（四）、待遇审核支付股：负责工伤职工工伤待遇测算支付工作。
（五）、老工伤管理股：负责全县改制企业老工伤改制移交测算工作，负责已改制移交企业的老工伤旧伤复发医疗费用和辅助器具更换的审核。
3、编制人员
县工伤保险服务中心是副科级全额拨款事业单位，编制数为10名，实有人数9人，离退休0人。
二、部门预算单位构成
祁东县工伤保险服务中心预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县工伤保险服务中心预算编制范围的只有祁东县工伤保险服务中心本级。
三、部门收支总体情况
祁东县工伤保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有祁东县工伤保险服务中心本级。
祁东县工伤保险服务中心2024年部门收入、支出预算为119.188万元。
收入预算，2024年年初预算数119.188万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年132.57万元减少13.38万元，减少10.09%，人员异动减少。
（一）支出预算，2024年年初预算数119.188万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年132.57万元减少13.38万元，减少10.09 %，人员异动减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算支出119.188万元，其中，一般公共服务支出109.188元，占91.61%；项目支出10万元，占8.39 %，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为109.188万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：
1、工伤抚恤对象上门年检年审5万元：主要用于为确保工伤保险基金平稳、有序、安全的运行，县工伤保险机构开展工亡职工的抚恤对象上门年检年审活动，因大部分抚恤金领取对象年老体弱，且分布在我省其它各市、县区域，县工伤保险中心工作人员在进行上门年检年审活动时会产生如住宿、餐费、车辆费用等方面实行项目支出绩效目标管理；
2、工伤档案管理费5万元：主要用于对所有参保企业和工伤职工档案进行动态档案管理等方面，实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。
五、政府性基金预算支出
2024年部门预算政府性基金预算金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年县工伤保险服务中心的机关运行经费财政拨款预算23.94万元，与2023年预算27.22万元减少3.28万元，减少12.05%，主要原因是人员异动减少。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年0万元一致不增。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
2024年本部门办公费预算13.5 万元，拟用于采购办公用品等日常工作；2024年印刷费预算2万元，拟用于劳动保障法律法规宣传资料的印刷；2024年差旅费预算3万元，拟用于向上级汇报工作；2024年工会经费预算4万元，拟用于法定节日慰问职工物资费用;其他交通费预算1.44万元，拟用于参公人员车补。
（四）政府采购情况
2024年部门预算政府采购预算金额为0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月31日，祁东县工伤保险服务中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
2024年一般公共预算未安排车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：
按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年祁东县工伤保险服务中心整体支出119.188万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出10万元，其中：工伤抚恤对象上门年检年审5万元，主要用于为确保工伤保险基金平稳、有序、安全的运行，县工伤保险机构开展工亡职工的抚恤对象上门年检年审活动，因大部分抚恤金领取对象年老体弱，且分布在我省其它各市、县区域，县工伤保险中心工作人员在进行上门年检年审活动时会产生如住宿、餐费、车辆费用等方面实行项目支出绩效目标管理；工伤档案管理费5万元，主要用于对所有参保企业和工伤职工档案进行动态档案管理等方面，实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分：
2024年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
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