目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县人民政府办公室2024年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（二）研究县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
（三）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（四）根据县政府领导的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导决定。
（五）办理国务院、省政府、市政府和县政府领导的批示,并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。
（六）组织办理人大代表建议、政协委员提案。
（七）协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府、市政府和县政府领导报告重要信息和情况。
（八）负责县政府值班工作。
（九）组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件；参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。
（十）负责编辑、发布县政府公报。
（十一）负责对全县金融机构的监管及目标管理考核；会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动；负责管理信用征信市场及信用征信服务机构。
（十二）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
2、机构设置
（一）县政府值班室。负责县政府值班工作，指导、检查县政府系统、各乡镇（街道、管理处）人民政府（办事处、管理处）值班工作；分流群众咨询、投诉、信访等诉求；负责办公室、金融办行政公章的管理使用工作；负责值班重要信息的及时报送。
（二）秘书组。负责县政府和县政府办公文的起草、审核、呈签、印制、分发及规范性文件的报备工作；负责祁东县人民政府行政印鉴使用管理工作；负责全县行政机关公文处理的业务指导；负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长工作碰头会、县长办公会议和其他重要会议的会务工作及会议纪要起草；负责县政府各部门全县性会议的审核、指导。
（三）综合组。负责办机关综治、信访、情况综合等工作；承办领导交办的其他工作。
（四）督查室（对外以县政府督查室名义开展工作）。负责省、市、县政府重要决策部署贯彻落实的督促检查；负责省、市、县政府领导重要批示、交办事项的督查督办；负责《县政府工作报告》责任分解和贯彻执行情况的督查督办；负责县政府全会、县政府常务会议、县长办公会精神的督查落实；负责全县政府系统绩效管理考核；负责全县重点民生实事的综合协调、督查、考核；负责全县政府系统督查工作的业务指导和统筹管理；负责县政府领导交办的其他工作。
（五）政工组。负责办机关、下属事业单位的机构编制、人事管理、队伍建设、教育培训、离退休人员管理等工作；负责县政府党组和政府办党组会议的会务组织、会议记录和有关决定事项 的督办落实；负责县政府党组和县政府办党组的理论中心组学习；负责办机关绩效考核工作的组织、分解、综合和迎检工作；负责祁东县人民政府党组和祁东县人民政府办公室党组印鉴的使用管理工作。
（六）行政事务组。负责办机关预算、决算和财务开支的审核、付款工作；负责津贴、奖金核算发放及会计记账、财务报表编辑工作；负责办机关接待及后勤保障工作；负责办机关办公用品、活动用品采购工作及办公设施的维护维修工作；负责会议室管理工作。
（七）建议提案办理组。负责组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责督促、落实县人大、县政协交办的相关工作；负责县政府公报编辑、印发工作。
（八）机要档案室。负责文电的收发运转、文电保密、机要通信和文书档案归档工作。
二、部门预算单位构成
祁东县人民政府办公室部门预算单位构成包括祁东县人民政府办公室本级机关和祁东县人民政府政策研究中心。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括政府办机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县人民政府办公室2024年部门收入、支出预算为824.64万元。
（一）收入预算，2024年年初预算数824.64万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年951.21万元减少126.57万元，减少13.31%，减少的原因为人员减少，相关经费减少。
（二）支出预算，2024年年初预算数824.64万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年951.21万元减少126.57万元，减少13.31%，减少的原因为人员减少，相关经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算支出824.64万元，其中，一般公共服务支出709.65元，占86.06%；项目支出280.6万元，占34.03%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为544.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为280.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：电子公文支出10万元；会议室支出30万元；机要保密经费支出6万元；经济发展研究中心工作经费支出15万元；为民办实事支出15万元；领导调研支出20万元；内网维护支出10万元；视频系统运行支出9万元；文印费支出20万元；政府公报支出6万元；政府新闻发言支出15万元；政府应急调度支出20万元；政务公开支出12万元；政务信息支出12万元；综合调研支出20万元；督查室支出15万元；联席会议支出12万元；总值班室支出3.6万元；优化营商环境工作经费支出30万元。
五、政府性基金预算支出
祁东县人民政府办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年政府办的机关运行经费财政拨款预算92.08万元，比2023年115.54万元预算减少23.46万元，减少20.3%。主要是日常公用经费及其他交通费减少。
（二）“三公”经费预算
2024年政府办无“三公”经费支出预算。2024年“三公”经费预算较2023年的17万元减少17万元，主要原因是机构改革，祁东县人民政府办公室不再负责接待事务，无公务接待支出费预算；原分配给祁东县人民政府办公室的公车已上交公车平台，2024年单位公车保有量为0，无公务用车运行维护费预算；2024无公务用车购置费预算；2024年无因公出国（境）费预算。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算10万元，拟召开工作安排、党员教育等会议，人数2580人，内容为工作安排、党员教育等；2024年培训费预算0万元，无培训计划。
（四）政府采购情况
2024年本单位无政府采购行为及支出预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月31日，祁东县人民政府办公室共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
2024年一般公共预算未安排更新车辆、未安排更新单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：
2024年度预算申请资金总额824.64万元，其中基本支出544.04万元，项目支出280.6万元，项目19个。基本支出和项目支出全部实行绩效目标管理。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：
2024年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
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