目   录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县公务用车服务中心2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

承担全县各机关单位的公务用车服务工作，负责全县机关机要通信与应急保障用车集中统一管理工作，建立车辆管理档案，办理公务车辆入编入户、车辆保险、年检手续，按时缴纳与车辆相关的费用。负责车辆派遣、调度并制定车辆使用信用登记和公示制度。负责司勤人员的安全教育和管理。负责公务车辆维护保养、技术性能鉴定、油料使用、零配件、过路（桥）费、停车费、交通费、洗车费等开支审核和报销。

2、机构设置

中心下设4个办公室：综合办公室、调度办公室、安全维护办公室、财务办公室。编制人员：编办定编8人,实有人数5人，其中在职5人、离退休人0人，各类劳务派遣人员共66人，这些人员工资福利性支出由本单位承担。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。祁东县公务用车服务中心为祁东县机关事务和接待中心的二级机构。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县公务用车服务中心单位2024年部门收入、支出预算为776.81万元。

（一）收入预算，2024年年初预算数776.81万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年776.06万元增加0.75万元，增加0.1%，公用经费持平。

（二）支出预算，2024年年初预算数776.81万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年776.06万元增加0.75万元，增加0.1%，增加的原因为人员工资数增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出776.81万元，其中，一般公共服务支出765.58元，占98.55%；项目支出729万元，占93.85%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为47.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为729万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中公务用车管理运行维护费支出729万元，主要用于车辆维修、维护、加油、保险、年检、过户、通行、劳务费、车库维护、软件维护等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算 0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年我局的机关运行经费财政拨款预算4.8万元，比2023年4.8万元预算持平，增加0%。主要是在职人员无变动。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年的0万元持平，主要原因是无变动。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；2024年培训费预算0万元，拟用于无。

（四）政府采购情况

2024年政府采购行为及支出预算为0。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车66辆，其中，主要负责人用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车41辆，执法执勤用车22辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟以旧换新配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

2024年祁东县公务用车服务中心部门整体支出绩效目标776.81万元，其中：基本支出47.81万元，项目支出729万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款776.81万元。

2024年祁东县公务用车服务中心项目支出绩效目标729万元，其中：2024年公务用车运行维护费经费为729万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款729万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

附件一、118002__祁东县公务用车服务中心部门预算公开表

附件下载：