目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、部门预算收入总体情况表

3、部门预算支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算情况表

6、基本支出表（部门预算经济科目）

7、基本支出表（政府经济科目）

8、“三公”经费预算表

9、2024年政府基金预算明细表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据《祁东县重点建设项目事务中心机构编制方案》，县重点建设项目事务中心的主要职责如下：

（1）负责全县重大投资项目中长期规划和年度计划；牵头组织相关部门研究提出全县年度重点建设项目和申报国家、省、市重点工程项目名单；负责编制全县重点建设项目投资与建设进度计划；负责制定全县重点工程项目责任目标任务书。

（2）负责建立和管理全县重大项目信息库，负责督查、调度重点工程项目，参与调处重点工程建设过程中的瓶颈和问题。

（3）牵头组织县直相关部门对全县重点工程业主单位、责任单位、项目坐落的乡镇（街道）年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比，并提出奖惩措施报县委、县人民政府。

（4）牵头组织县直相关部门对财政投资项目工程变更进行勘察、审核、报批。负责财政投资项目合同的审查、备案。参与财政投资项目的招投标工作。

（5）参与国家建设项目的调研和筛选；参与国家投资的重点项目和资金的引进、监管工作；参与项目的建设规划、选址等事宜。

（6）参与重大项目招商引资以及项目洽谈、建设规划、选址等前期工作。

（7）负责全县省级、市级重大项目的数据上报和固定资产投资5000万以上非房地产项目的联网直报。

（8）负责全县重大项目的前期开发工作，牵头组织县直相关部门策划、包装重大项目，负责项目前期工作经费的统一管理及审核、使用。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

（一）祁东县重点建设项目事务中心为公益一类正科级全额拔款单位，

（二）祁东县重点建设项目事务中心2024年部门预算汇总公开单位构成只有祁东县重点建设项目事务中心，没有其它二级决算单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

祁东县重点建设项目事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算194.24  万元，其中，一般公共预算拨款194.24  万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少 18.41   万元，主要是因为一般公共预算拨款收入中经费拨款的减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算194.24  万元，其中，一般公共服务 158.24  万元，社会保障和就业支出 16.1   万元，卫生健康支出 7.83  万元，住房保障支出 12.07  万元。支出较去年减少 18.41    万元，主要是因为基本支出中工资福利支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算194.24  万元，其中，一般公共服务支出  158.24   万元，占  81.47 %；社会保障和就业支出 16.1   万元，占 8.29   %；卫生健康支出 7.83  万元，占 4.03   %；住房保障支出 12.07  万元，占 6.21  %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数154.24  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 40  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  项目支出 支出 40  万元，主要用于重点项目督查、绩效评估工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级  1  家行政事业单位的机关运行经费 14.4 万元，与上年预算减少1.92万元。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0  万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算  0 万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额  14.4万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 14.4  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 194.24 万元，其中，基本支出194.24   万元，项目支出 40  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

祁东县重点建设项目事务中心2024年部门预算公开表

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