目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关全民健身工作的政策规定，拟定全县全民健身工作规划、措施，并组织实施。

2、负责县级公共体育场馆设施的维护管理工作;负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务;指导乡镇(街道)公共体育场馆和设施的建设和管理。

3、负责组织开展群众性体育赛事和全民健身活动;指导相关单位开展全民健身活动;协助承办各级各类体育赛事。

4、负责宣传全民健身政策、法规和体育健身知识;负责开展各类体育运动健身知识与技能培训;举办其他体育专业培训;开展全县人民体质监测服务工作。

5、负责起草全县竞技体育发展规划、竞技运动项目设置、布局和分类管理;负责起草全县综合性运动会和竞技体育项目的单项竞赛计划、竞赛规程。

6、承办县文体广电新闻出版局交办的其他工作。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县全民健身服务中心是副科级全额拨款事业单位，内设办公室、业务股，人员编制9名。

二、部门预算单位构成

祁东县全民健身服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算162.97万元，其中，收入较去年增加4.5 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算162.97万元，其中，文化旅游体育与传媒支出130.6万元，社会保障和就业支出14.32万元，卫生健康支出7.31万元，住房保障支出10.74万元，支出较去年增加4.5 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算162.97万元，其中：文化旅游体育与传媒支出130.6万元，占80.14%；社会保障和就业支出14.32万元，占8.79%；卫生健康支出7.31万元，占4.49%；住房保障支出10.74万元，占6.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2024年本部门基本支出预算数137.97万元，主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

工资福利支出124.39万元，包括30101基本工资53.03万元，30101基本工资1.80万元，30103奖金4.42万元，30107绩效工资30.12万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.32万元，30110职工基本医疗保险缴费7.31万元，30112其他社会保障缴费0.57万元，30113住房公积金10.74万元，30199其他工资福利支出2.08万元。

商品和服务支出13.44万元，包括30201办公费6.00万元，30202印刷费2.00万元，30211差旅费2.00万元，30228工会经费3.44万元。

对个人和家庭的补助0.14万元，包括30399其他对个人和家庭的补助0.14万元。

（二）项目支出：

2024年本部门项目支出预算25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：全民健身事业经费支出15万元，主要用于全民健身事业经费工作经费等方面；一县一品支出10万元，主要用于一县一品工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

祁东县全民健身服务中心2024年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年本部门机关运行经费13.44万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：

2024年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算增加0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况。

2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2023年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为162.97万元,其中，基本支出137.97万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2024年部门预算表

（公开表格附后）

祁东县全民健身服务中心2024年部门预算公开表

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