目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、国有资本经营预算表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、其他项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表(货物、工程采购)
二十四、政府采购预算表(购买服务)
二十五、国有资产占有和使用情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)部门职责
祁东县文学艺术界联合会是全县文艺工作者的群众团体,是中共祁东县委联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要职责是:
1、宣传贯彻党的文艺工作路线、方针、政策,对全县文艺协会、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,发挥在行业建设中的主导作用。
2、团结凝聚全县广大文学艺术工作者深入实践、深入生活、深入群众,传承弘扬地方文化,精心组织文艺创作,努力打造文艺精品,共同繁荣发展文学艺术事业。
3、围绕县委、县政府中心工作,加强文艺界与社会各界的联系,积极开展创作、演出、比赛、展出和大型文艺活动,繁荣全县社会主义文学艺术事业。
4、表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才,探索繁荣发展社会主义文艺事业新思路、新途径,激发文艺工作者的创作热情。
5、加强党建工作,指导全县文艺家协会搞好思想建设、组织建设和作风建设,协助县委县政府做好文艺工作者的思想政治工作。
6、依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。积极进行文化交流活动,支持发展文化产业。开展文艺领域的行业培训、行业自律、行业服务和行业管理。
7、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置和人员编制情况
祁东县文学艺术界联合会是正科级全额拨款事业单位,内设办公室、组织联络股,人员编制6名。
二、部门预算单位构成
祁东县文学艺术界联合会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算97.51万元,其中,收入较去年减少1.89 万元,主要是:人员退休、异动减少,引起相关预算项目预算费用减少。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算97.51万元,其中,文化旅游体育与传媒支出81.2万元,社会保障和就业支出7.53万元,卫生健康支出3.13万元,住房保障支出5.65万元,支出较去年减少1.89 万元,主要是:人员退休、异动减少,引起相关预算项目预算费用减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算97.51万元,其中:文化旅游体育与传媒支出81.2万元,占83.27%;社会保障和就业支出7.53万元,占7.72%;卫生健康支出3.13万元,占3.21%;住房保障支出5.65万元,占5.79%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:
2024年本部门基本支出预算数77.51万元,主要是为保障部门正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:
工资福利支出64.80万元,包括30101基本工资30.01万元,30102津贴补贴14.57万元,30103奖金2.50万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费7.53万元,30110职工基本医疗保险缴费3.13万元,30112其他社会保障缴费0.30万元,30113住房公积金5.65万元,30199其他工资福利支出1.11万元。
商品和服务支出12.64万元,包括30201办公费5.00万元,30228工会经费2.20万元,30239其他交通费用5.44万元。
对个人和家庭的补助0.07万元,包括30399其他对个人和家庭的补助0.07万元。
(二)项目支出:
2024年本部门项目支出预算20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:各文艺协会工作经费支出20万元,主要用于各文艺协会工作经费工作经费等方面;
五、政府性基金预算支出
祁东县文学艺术界联合会2024年政府性基金预算拨款0万元,无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2024年本部门机关运行经费12.64万元,比上年预算减少0.46 万元,下降3.51%, 主要是人员减少幅度较大,引起机关运行经费减少。
(二)“三公”经费预算:
2024年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.00万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元,(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算增加0万元,与上年持平。
(三)一般性支出情况。
2024年本部门会议费预算0万元;培训费预算 0万元。
(四)政府采购情况。
2024年政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占有情况说明。
截至2023年12月底本部门共有公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为97.51万元,其中,基本支出77.51万元,项目支出20万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
(公开表格附后)
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