祁东县凤歧坪乡人民政府2024年部门预算公开

目录

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县凤歧坪乡人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、卫生计生等行政工作。

保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

保护各种经济组织的合法权益。

保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。

办理上级人民政府交办的其他事项。

机构设置

根据主要职责凤歧坪乡人民政府机关设"六办"、"三中心一大队"10个内设机构。"六办"即：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。"三中心一大队"即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤歧坪乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有凤歧坪乡人民政府本级预算。

单位人员编制总数为50人，实有人数33人，其中行政编制22人，事业编制11人，离退休人员8人。

凤歧坪乡决算编制范围包括：凤歧坪乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括本部门基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县凤歧坪乡人民政府2024年部门收入、支出预算为371.36万元。

（一）收入预算，2024年年初预算数371.36万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年318.71万元增加52.65万元，增加16.52%，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算和公用经费的支出预算。

（二）支出预算，2024年年初预算数371.36万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年318.71万元增加52.65万元，增加16.52%，增加的原因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算和公用经费的支出预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出371.36万元，其中，一般公共服务支出298.87元，占80.48%；社会保障和就业支出31.58万元，占8.50%；卫生健康支出17.23万元，占4.64%；住房保障支出23.68万元，占6.38%。具体安排情况如下：

基本支出：2024年年初预算数为371.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：2024年项目支出年初预算数为0万元。

（三）一般公共预算按当年拨款结构情况说明

2024年一般公共预算拨款为371.36万元，其中单位正常运行支出298.87万元，占全年80.48%；社会保障和就业（类）支出31.58万元，占全年8.50%；医疗支出17.23万元，占全年4.64%；住房保障（类）支出23.68万元，占全年6.38%。

（四）一般公共预算按当年拨款具体使用情况说明

2024年一般公共预算拨款支出371.36万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2024年初预算为298.87万元，比2023年预算253.22万元，增加45.65万元，增加18.03%，2023年预算数大于2022年预算数的原因是人员的增加及五险一金缴费调比。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年初预算为31.58万元，2023年预算为28.77万元，增加2.81万元，增加9.77%。2023年预算数大于2022年预算数的原因是人员的增加及养老缴费调比。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024年初预算为17.23万元，2023年预算为15.14万元，增加2.09万元，增加13.80%。2023年预算数大于2022年预算数的原因是人员的增加及医保缴费调比。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年初预算为23.68万元，2023年预算为21.58万元，增加2.10万元，增加9.73%。2023年预算数大于2022年预算数的原因是人员的增加及住房公积金缴费调比。

五、政府性基金预算支出

无

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年我乡的机关运行经费财政拨款预算371.36万元，比2023年318.71万元预算增加52.65万元，增加16.52%。主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面以及公用经费的支出预算。其中：

①2024年工资福利支出预算为300.38万元，具体包括：基本工资117.47万元、津贴补贴72.84万元、绩效工资21.83万元、奖金9.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.58万元、职工基本医疗保险缴费17.23万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金23.68万元，其他工资福利支出4.69万元。

②2024年一般商品和服务支出预算为70.88万元，具体包括：办公费57.28万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费3万元、其他商品和服务支出0.60万元。

③无项目支出

（二）"三公"经费预算

2024年"三公"经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较2023年的3万元持平。

一般性支出情况

2024年本部门办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、其他交通费等共计67.28万元，其中:办公费25万元拟用于本单位办公品支出;印刷费5万元，拟用于本单位本年度记账U8系统耗材、各类宣传资料的印制、日常运行的消耗等;水电费5万元，主要用于本单位本年度的水电费用；差旅费8万元拟用于本单位员工会议培训所支出的交通费及餐费补助;会议费5万元拟用于本单位本年度举办各项会议所产生的费用;培训费5万元为员工培训所产生的费用;公务接待费3万元为因公务需要产生的接待费用;其他交通费用11.28万元为公车补贴。以上等经费均拟用于本乡镇实有人数的日常或周期性行政运行支出，比2023年预算47.64万元增加19.64万元，增加41.23%。主要原因为人员的增加，较2023年预算支出的增加。

（四）政府采购情况

2024年政府采购行为及支出预算为0.60万元。

国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，祁东县凤歧坪乡人民政府无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2024年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

预算绩效目标说明：

2024年凤歧坪乡人民政府整体支出绩效目标371.36万元，其中：基本支出371.36万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款371.36万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2024年凤歧坪乡人民政府无项目支出。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

附件下载：