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祁东县灵官镇人民政府部门预算公开表

来源：灵官镇人民政府发布时间：2024-04-10 09:33

灵官镇人民政府2024年部门预算公开

第一部分： 2024年部门预算说明

第二部分： 2024年部门预算需公开的表格

第一部分：

2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出--人员经费（对个人的家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出--人员经费（对个人的家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购表（货物、工程采购）

25、政府采购表（购买服务）

26、国有资产占有情况表

（公开表格附后）

第一部分：

2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据主要职责灵官镇机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。

根据工作职责，设下列事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看灵官镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有灵官镇人民政府本级预算。

三、部门收支总体情况

灵官镇人民政府2024年没有政府基金预算、和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以本次公开的政府性基金预算支出情况表为空。收入只包括财政拨款；支出包括保障灵官镇人民政府机关及机关所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算。灵官镇人民政府2024年年初预算数925.04万元，全部为一般公共预算拨款，无政府基金拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、无经营收入、无附属单位缴款、无其他收入。收入较2023年预算数减少20.71万元，减少2.19%，主要原因是站所合并后人员老龄化增加，退休人员增加导致预算的减少。

（二）支出预算。灵官镇人民政府2024年年初预算数925.04万元，都是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出。其中，工资福利支出805.04万元、商品和服务支出119.1万元、其他对个人和家庭的补助0.9万元（含残保金、女卫费）。支出较2023年预算数减少20.71万元，减少2.19%，主要原因是人员退休增加导致的工资、津贴、医保、住房公积金及公用经费等预算的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款（财政拨款）收入925.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为925.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、保障性缴费等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：无。

（三）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出731.26万元, 占全年79.05%；社会保障和就业（类）支出88.02万元, 占全年9.52%；卫生健康（类）支出42.28万元, 占全年4.57%；住房保障支出（类）支出63.48万，占全年6.86%。

（四）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款925.04万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2024年初预算为731.26万元，比 2023 年预算748.03万元，减少16.77万元，减少2.24%。2024年预算数小于2023年预算数的原因是人员退休相应减少预算开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年初预算为88.02万元，2023年预算为87.63万元，增加0.39万元，增加0.45%。2024年预算数大于2023年预算数的原因是人员调增工资，基数上调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024年初预算为42.28万元，2023年预算为44.37万元，减少2.09万元，减少4.71%。2024年预算数小于2023年预算数的原因是人员退休增加，基数标准不变，减少了行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年初预算为63.48万元，2023年预算为65.72万元，减少2.24万元，减少3.41%。2024年预算数小于2023年预算数的原因是增加退休人员，从而减少住房公积金开支预算。

（五）2024 年一般公共预算按部门经济分类支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出925.04万元，具体安排情况如下：

基本支出925.04万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2024年工资福利支出预算为805.04万元，具体包括：基本工资327.94万元、地方津贴补贴68.03万元、绩效工资105.66万元、乡镇工作补贴67.44万元、有毒有害岗位津贴2.32万元、第十三个月工资27.33万元、工伤保险3.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.63万元、职工基本医疗保险缴费42.28万元、住房公积金63.48万元、其他工资福利支出12.54万元。

2、2024年一般商品和服务支出预算为119.1万元，主要包括办公费10.2万元、印刷费11万元、水费3万元、电费12万元、差旅费9万元、维修(护)费3万元、会议费4万元、培训费5万元、公务接待费5万元、专用材料费4万元、劳务费8万元、委托业务费5.46万元、工会经费12.54 万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用24.4万元。

3、2024年对个人和家庭的补助支出预算为0.9万元，为女卫费。

无项目支出

（六）2024年一般公共预算政府按经济分类支出情况说明

基本支出925.04万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、机关工资福利支出805.04万元，主要包括工资、奖金、绩效奖、津补贴等602.11万元、社会保障缴费84.63万元、职工基本医疗保险42.28万元、住房公积金63.48万元、其他工资福利支出12.54万元。

2、机关商品和服务支出119.1万元，主要包括主要包括办公费10.2万元、印刷费11万元、水费3万元、电费12万元、差旅费9万元、维修(护)费3万元、会议费4万元、培训费5万元、公务接待费5万元、专用材料费4万元、劳务费8万元、委托业务费5.46万元、工会经费12.54 万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用24.4万元。

3、2024年对个人和家庭的补助支出预算为0.9万元，为女卫费。

无项目支出

（七）2024 年一般公共预算财政拨款总体收支预算情况说明

灵官镇人民政府2024年财政拨款收入预算数925.04万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款925.04万元，占100%。

灵官镇人民政府2024年财政拨款支出预算数925.04万元，其中：一般公共服务支出731.26万元、社会保障和就业支出88.02万元、医疗卫生与计划生育支出42.28万元（含工伤保险）、住房保障支出63.48万元。

（八）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为7.5万元，与2023年三公经费预算数5万元相比增加2.5万元，其原因是接受公车捐赠一辆，相应增加了公务用车运行费用。其中：2023年公务接待费5万元与2022年公务接待费5万元持平；公务用车购置及运行费2.5万，与2023年相比增加2.5万元，其原因是接受公车捐赠一辆，相应增加了公务用车运行费用；因公出国费用无，与2023年持平。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（九）2024年政府性基金预算支出说明

灵官镇人民政府2024年无政府性基金支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：灵官镇人民政府2024年机关运行经费一般公共预算拨款为119.1万元，比2023年预算数118.44万元，增加0.66万元，增加0.56%，主要原因是人员调增工资，人员日常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为7.5万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置及运行费2.5万元、因公出国（境）费无。2024年“三公”经费预算较2023年增加2.5万元。主要是接受公车捐赠一辆，相应增加了公务用车运行费用。

（三）一般性支出情况：2024年本部门办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、其他交通费、工会经费等119.1万元。例如：印刷费11万元，拟用于每年的各部门各类宣传资料的印制、日常运行的消耗等；水电费15万元，主要用于政府各部门的水电费用及公用路灯电费，其他交通费用包含公车补贴。以上等经费均拟用于政府各部门站所实有人员的日常或周期性行政运行支出，比上年度的118.44万元增加0.66万元，增加0.56%，主要原因为工作需要，增加了人员日常公用经费，较2023年预算支出略有增加。

（四）政府采购预算：2024年灵官镇人民政府政府采购15万元，按照预算编制的要求，从公用经费中预测编制2024年采购预算，主要包括：印刷费11万元、专用材料费4万元。

（五）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，灵官镇本级账面公用车辆1台。无其他单价50万元以上通用设备,无其他单价100万元以上专用设备。

（六）绩效目标设置情况说明

2024年整体支出925.04万元，其中基本支出为925.04万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款925.04万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

六、名词解释

（一）财政拨款（补助）：是指祁东县人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（二）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件）