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祁东县老干部服务中心2024年部门预算说明

来源：祁东县老干部服务中心发布时间：2024-04-15 11:34

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

一、单位基本情况

1、单位职能职责

老干部服务中心主要职责是负责离休干部及退休县级干部政治待遇的落实，为离休干部下发工资及医疗服务，为全体退休县级干部提供部分医疗服务，为离退休干部学习生活提供管理服务，组织离休干部发挥余热作贡献。

机构设置

祁东县老部服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有老干部服务中心本级。

二、部门预算单位构成

老干部服务中心是正科级全额拨款行政单位，2024年全额拨款在职人员7人，离退休干部8人。下涉老年大学、老年体育协会、老书协、等协老机构。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证本机关本级基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县老干部服务中心2024年部门收入、支出预算为414.63万元。

（一）收入预算

本单位2024年收入预算总计414.63万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。其中纳入财政经费拨款414.63万元.收入较2023年的预算数401.99万元增加12.64万元，增加3.14%，增加的主要原因是新进1人人员经费预算增加。

支出预算

本单位2024年支出合计414.63万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。支出较2023年预算数401.99万元增加12.64万元，增加3.41%，增加的主要原因是新进1人人员经费预算增加。

其中：工资福利支出70.29万元，一般商品服务支出为8.28万元，对个人和家庭补助支出0.14万元，专项支出335.92万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县老干部服务中心 2024年一般公共预算支出拨款414.63万元，比 2023年预算数401.99万元，增加12.64万元，增加3.41%，增加的主要原因是新进1人人员经费预算增加.

一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出396.74万元，占全年95.68%；社会保障和就业（类）支出 8.14万元，占全年1.96%；卫生健康（类）支出3.65万元，占全年0.88%；住房保障（类）支出6.1万元，占全年1.47%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

1.2024年预算数为396.74万元, 比 2023年预算数386.72万元，增加10.02万元，增加2.59%，增加的主要原因是新进1人人员经费预算增加.

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年初预算为8.14万元，2023年预算为 7.05万元，增加1.09万元，增加115.46%。2024年大于2023年预算的原因是新进1人人员经费预算增加。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年初预算为3.65万元，2023年预算为3.13万元，增加0.52万元，增加16.61%。2024年大于2023年预算的原因是新进1人人员经费预算增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年初预算为6.1万元，2023年预算为5.09万元，增加1.01万元，增加19.84%。2024年大于2023年预算的原因是新进1人人员经费预算增加。

财政拨款收支情况

本单位2023年收入预算总计414.63万元，全部为一般公共预算拨款，其中纳入财政经费拨款414.63万元.收入较2023年的预算数401.99万元增加12.64万元，增加3.41%，增加的主要原因是2024新进1人人员经费预算增加。

本单位2024年支出合计414.63万元，支出较2023年预算数401.99万元，增加12.64万元，增加3.41%，增加的主要原因是2024新进1人人员经费预算增加。

其中：工资福利支出70.29万元，一般商品服务支出为8.28万元，对个人和家庭补助0.14万元，专项支出335.92万元。

政府经济科目支出情况

一.2024年部门经济科目支出414.63万元，其中：基本支出78.71万元

1.基本工资福利支出70.29万元。

2.一般商品和服务支出8.28万元。

3，对个人和家庭补助支出0.14万元。

二．专项支出335.92万元

其中：1.县级干部考察4.5万、2.老体协5万、3.春节老干座谈及慰问9万、4.重阳节活动4万、5.老干部参赛活动6万、6.老干部管理费20万、7.老干特需及老年大学31万、8.县级干部健康检查4万、9.离休干部修养及交通费3.85万、10.离退休干部活动经费10万、11.县级干部大病自负补助201.20万元、12.老干配偶生活补助13.07万、13.中华人民共和国成立初期干部医疗补助9万、14.离退休帮扶5万等。

部门经济科目支出情况

2024年部门经济科目支出414.63万元，其中：

工资福利支出70.29万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出8.28万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助0.14万元，包括卫生费等。

专项支出335.92万元。

五、政府性基金预算支出

2024年政府性基金支出预算数为0。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年机关运行经费一般公共预算拨款为414.63万元，较2023年的预算数401.99万元增加12.64万元，增加3.41%，增加的主要原因是2024新进1人人员经费预算增加。

（二）“三公”经费的预算。2024年“三公”经费预算数为0 万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年的 0万元增加（或减少、持平）0 万元，主要原因是厉行节约与上年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费0 万元，精简会议，人数0 人，同上年持平；2024年培训费预算 0万元，同上年持平。

（四）政府采购预算。2024年单位无政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月31日，单位共一台公务用车车辆，价值235600元，主要用于为老干部服务；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上专用设备。

（六）绩效目标设置情况。

本单位项目支出绩效目标退休支部经费万元，我单位实行项目支出绩效目标管理。将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%

2024年整体支出绩效目标414.63万元，其中：基本支出78.71万元；专项支出335.92万元。全部实行整体支出绩效目标管理。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表