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第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县司法局2024年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作，负责依法治县和法治政府建设考核工作。有关重大决策部署督察工作，负责依法治县和法治政府建设考核工作。
（2）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规，编制全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。
（3）指导全县规范性文件有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办县政府及其部门规范性文件的登记工作，负责报送备案县政府规范性文件。负责县直部门和乡镇（街道、管理处）规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请。负责清理县政府规范性文件。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。
（4）负责县政府合同的合法性审查。根据县政府安排，为有关部门重大合同的谈判、起草、签订、履行等提供法律咨询。
（5）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府县直部门、乡镇（街道、管理处）依法行政工作。负责统合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作。推进严格规范公正文明执法。承办县政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。承担县政府行政复议办公室的日常工作。
（6）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员和人民陪审员造作管理工作，指导调解工作，推进所建设。
（7）负责全县社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。
（8）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。管理县公证处、法律援助中心。
（9）负责全县法治对外合作工作。承担县政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港的法律事务。
（10）负责管理全县司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备。
（11）规划、指导全县法治人才队伍建设相关工作。负责本系统队伍建设。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
2、机构设置
2024年祁东县司法局机关设11个内设机构：办公室、社区矫正股、普法宣传股、基层股、公共法律服务股、法律文书审查股、行政复议及应诉股、装备保障股、行政执法股、政工室等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算包括：县司法局本级预算。
祁东县司法局是正科级全额拨款公务员单位。至2023年12月，共有编制111名（含下属单位公证和法律援助中心），实有人数143人，其中在职97人、离退休46人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县司法局2024年部门收入、支出预算为1408.16万元。
（一）收入预算，2024年年初预算数1408.16万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年1419.49万元减少11.33万元，减少8.05%。其中：一般公共服务支出246.72万元；公共安全支出941.04万元；社会保障和就业支出97.01万元；卫生健康支出50.63万元；住房保障支出72.76万元。
（二）支出预算，2024年年初预算数1408.16万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年1419.49万元减少11.33 万元，减少8.05%，减少的原因为人员减少（调出和退休）。其中：一般公共服务支出246.72万元；公共安全支出941.04万元；社会保障和就业支出97.01万元；卫生健康支出50.63万元；住房保障支出72.76万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出1408.16万元，一般公共服务支出246.72万元，占比17.52%；公共安全支出941.04万元，占比66.83%；社会保障和就业支出97.01万元，占比6.89%；卫生健康支出50.63万元，3.6%；住房保障支出72.76万元，占比5.17%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1252.76万元，占2024年一般公共预算拨款支出的88.96%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数155.4万元，占2024年一般公共预算拨款支出的11.04%，主要用于社区矫正、人民调节以奖代补等经费。
五、政府性基金预算支出
2024年政府性基金支出预算数为0。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年我局的机关运行经费财政拨款预算246.72万元，比2023年256万元预算减少9.28万元，减少3.76%。主要原因是：严格按照党中央、县政府关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，以及人员退休、调出致单位总人数减少原因。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为0，2024年“三公”经费预算较2023年的3.5万元减少3.5 万元。
（三）政府采购情况
2024年政府采购行为及支出预算为0。
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月31日，祁东县司法局车辆编制4辆，实有车辆2辆。
（五）预算绩效目标说明：
2024年整体支出绩效目标1408.16万元，其中：基本支出1252.76万元，项目支出155.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1252.76万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。全面提升法治政府建设水平。评查案件数量达320件以上；网上学法考法参加人数及考试人数达98%以上；扎实推进法治宣传教育常态化发展。组织扫黑除恶、普法宣传教育活动共计30次以上；巩固社会稳定成效。法律援助做到"应援尽援应援优援"，全年受理案件700件以上；接受来信来访来电1500次以上；受理调解案件达1300例以上；接收社区矫正对象人数达300人以上；受理公证申请业务1400件以上；不断加强司法行政队伍建设。组织党建各项学习达33场次以上。
2024年项目支出绩效目标155.4万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：
2024年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
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