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2024年祁东县水运事务中心部门预算

来源：祁东县交通运输局发布时间：2024-04-03 16:23

附件3：

祁东县水运事务中心2024年部门预算公开

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

祁东县水运事务中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)负责贯彻落实国家、省、市关于水路交通的方针政策和法律法规，参与拟订全县水路交通事务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(2)负责全县船舶(含渔船)、水上设施和船运集装箱的监督检验工作。

(3)负责水运行业科技工作，组织水路交通新技术、新工艺、新材料的推广应用。负责水路交通行业信息统计工作

(4)协助船舶登记、船员管理和船员考试发证相关事务性

工作。

(5) 负责全县水路运输和港航、客渡船管理相关事务性工作；作;负责全县水路运输和港口搬运装卸市场监管相关事务性工作。

(6) 负责监督指导全县水上交通运输行业安全生产和应急处置工作。负责防治船舶、港口及其作业污染水域管理的事务性工作;承担全县水上交通搜寻救助、沉船沉物等相关技术支撑工作。

(7) 负责全县渡口码头申报、勘验、建设、维护等相关事务性工作。

(8) 负责对辖区内渡口及客船进行实时监控、巡查，维护渡运秩序，监督发船签单员执行“六不发航”和“签单发航”制度，及时报告违法违规行为、安全隐患、重大险情及水上交通事故，并妥善处理。

(9) 完成县交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置。

祁东县水运事务中心为祁东县交通运输局所属的副科级公益一类财政全额拨款事业单位。在职10人在编18人，退休1人。

根据上述职责，祁东县水运事务中心内设3个职能股（室）为副股级：办公室，安全法规监控股，港航船舶船员股。

二、部门预算单位构成

祁东县水运事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县水运事务中心单位2024年部门收入、支出预算为238.45 万元。

（一）收入预算：2024年年初预算数238.45万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年220.44万元增加18.01万元，增加8.17%。主要是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数238.45万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较去年增加18.01万元，增加8.17%。主要是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出238.45万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出10.97万元，占4.6 %；卫生健康支出5.22万元，占2.19 %；交通运输支出214.03万元，占89.76%；住房保障支出8.23万元，占3.45 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数104.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算133.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中安全监管经费支出25万元，主要用于安全监管过程中的各项开支；安全培训费支出3万元，主要用于专职人员业务培训各项开支；船舶港口垃圾污油水收集转运工作经费支出31.8万元，主要用于船舶港口垃圾污油水收集转运工作各项开支；船检工作经费支出5万元，主要用于船检工作过程中的维修维护开支；；防汛抢险工作经费支出3万元，主要用于汛期防汛抢险急用开支；海巡艇驾驶员工资费支出3万元，主要用于发放海巡艇驾驶员工资；监控中心3G视频租赁费用支出5万元，主要用于监控中心视频租赁开支；交通智能调度与监控中心经费支出3万元，主要用于交通智能调度与监控中心日常工作开支；交通智能与监控系统运行维护经费支出4万元，主要用于交通智能与监控系统运行维护；气象牌维护资金支出2万元，主要用于气象牌维修维护；签单员船管员工资补助支出33.84万元，主要用于发放签单员船管员工资。水上交通应急救援演练经费支出6万元，主要用于水上交通应急救援演练各项开支。专用燃料费（巡逻艇）支出6万元，主要用于巡逻艇燃料开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费9.60万元，比2023预算增加0.96万元，增加11.11%，主要是由于本单位经费调整。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级的“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为238.45万元，其中，基本支出104.81万元，项目支出133.64万元，具体绩效目标详见报表。