目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资本经营预算表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、其他项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十四、政府采购预算表（购买服务）
二十五、国有资产占有和使用情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、贯彻执行党和国家关于文化（文物）、体育、广播影视、新闻出版，版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动；拟订全县文化市场、体育行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。
2、负责对全县文化、体育市场实施监督检查，依法行使行政处罚，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查。
3、负责对新闻出版活动实施监督检查，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为；负责查处非法出版活动和非法出版物；查处报刊社、通讯社驻本县记者站和分支机构违法违规活动；查处内部资料性出版物出版过程中的违法违规行为；查处数字出版业的违法违规行为。
4、负责对演出市场、娱乐市场，艺术品市场、经营性文化艺术培训市场、互联网上网服务场所、电子游戏场所等至营活动实施监督检查，并查处其违法违规经营活动。
5、负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传递境外卫星电视节目的行为；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法违规行为。
6、负责对版权市场实施监督检查，查处侵权盗版行为；查处网络信息传播中的违法违规行为。
7、开展文物市场行政执法，负责查处文物经管市场造法案件；协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件；整顿规范文物市场。
8、负责组织全县性文化、体育市场治理专项行动。
9、在县“扫黄打非”领导小组的指导下，落实本县城内“扫黄打非”相关工作。
10、负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。
11、负责对县文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作，负责对全县文化市场从业人员进行有关法律法规知识的培训工作。
12、负责受理并查处对文化市场违法行为的投诉、举报；负责全县文化市场综合执法行政复议和行政诉讼的相关工作。
13、承办县文体广电新闻出版局交办的其他任务。
（二）机构设置和人员编制情况
祁东县文化市场综合行政执法大队是副科级全额拨款事业单位，编制35名，其中：大队长1名，副大队长3名；各队（室）设负责人各1名。在编33人，设办公室、案卷审批股、扫黄打非办、执法一中队、执法二中队、执法三中队共6个股室队。
二、部门预算单位构成
祁东县文化市场综合行政执法大队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算396.5万元，其中，收入较去年增加7.59 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算396.5万元，其中，文化旅游体育与传媒支出313.53万元，社会保障和就业支出37.27万元，卫生健康支出17.75万元，住房保障支出27.95万元，支出较去年增加7.59 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算396.5万元，其中：文化旅游体育与传媒支出313.53万元，占79.07%；社会保障和就业支出37.27万元，占9.40%；卫生健康支出17.75万元，占4.48%；住房保障支出27.95万元，占7.05%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：
2024年本部门基本支出预算数356.5万元，主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
工资福利支出322.91万元，包括30101基本工资148.14万元，30102津贴补贴2.20万元，30103奖金12.35万元，30107绩效工资70.25万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费37.27万元，30110职工基本医疗保险缴费17.75万元，30112其他社会保障缴费1.49万元，30113住房公积金27.95万元，30199其他工资福利支出5.51万元。
商品和服务支出33.30万元，包括30201办公费8.64万元，30202印刷费7.00万元，30211差旅费10.00万元，30228工会经费7.00万元，30239其他交通费用0.66万元。
对个人和家庭的补助0.29万元，包括30399其他对个人和家庭的补助0.29万元。
（二）项目支出：
2024年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项办案经费支出40万元，主要用于专项办案经费工作经费等方面；
五、政府性基金预算支出
祁东县文化市场综合行政执法大队2024年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年本部门机关运行经费33.3万元，比上年预算减少0.12 万元，下降0.36%， 主要是人员减少幅度较大，引起机关运行经费减少。
（二）“三公”经费预算：
2024年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算增加0万元，与上年持平。
（三）一般性支出情况。
2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。
（四）政府采购情况。
2024年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有情况说明。
截至2023年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为396.5万元,其中，基本支出356.5万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
（公开表格附后）
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