2022年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：祁东县交通运输综合行政执法大队

一、部门、单位基本情况

1、职能职责

（1）负责贯彻执行国家、省、市、县和上级交通运输主管部门有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，拟订全县交通运输行政执法工作规划，参与拟订交通运输行政执法相关规范性文件和规章，并组织实施。

（2）负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、城市客运等方面的行政执法工作。

（3）负责拟订全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施；负责组织、协调全县跨区域交通运输行政执法工作。

（4）负责对全县交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。

（5）负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚；负责违章处理窗口的管理工作；负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。

（6）负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。

（7）负责组织交通运输行政执法案件听证工作；负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

（8）负责拟订全县交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（9）参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。

（10）承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳文明创建等工作。

（11）完成县交通运输局交办的其他任务。

2．机构情况，当年变动情况及原因。

2022年，根据上述工作职责，祁东县交通运输综合行政执法大队设7个副股级内设机构。1个正股级下设机构。

（一） 内设机构

① 综合股。

② 财务股。

③ 处罚投诉中心。

④ 公路路政执法中队。

⑤ 客运执法中队。

⑥ 货运执法中队。

⑦ 交通工程和水路运政执法中队。

（二） 下设机构：

白地市超限检测站。

祁东县交通运输综合行政执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有祁东县交通运输综合行政执法大队本级。

3．人员情况，当年变动情况及原因。

中共交通运输综合行政执法大队在编在职人员为95人，由财政全额预算管理，与上年相比本年在编在职人员减少6人，减少原因是单位当年非参公事业人员减少。

二、基本支出情况

基本支出1,244.58万元，占总支出的91.01%。工资福利支出中主要支出有基本工资398.70万元；奖金91.52万元；绩效工资209.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费96.67万元；职工基本医疗保险缴费43.41万元；住房公积金72.50万元等支出。商品服务支出中主要支出有差旅费55.41万元；劳务费60.96万元；工会经费20.56万元；公务用车运行维护费38.72万元；其他商品和服务支出58.45万元等支出；其他资本性支出主要有信息网络及软件购置更新29.28万元。

三、项目支出情况

2022年度县级专项资金分配安排和使用管理情况

项目支出122.99万元，占总支出的8.99%。其中：公务用车运行维护6.19万元；过水平不停车检测系统35.77万元；马杜桥乡公路不停车检测系统76.89万元；执法船运行维护费4.15万元。

四、部门整体支出绩效情况

祁东县交通运输综合执法大队2022年度部门整体支出1,367.57万元，其中基本支出1,244.58万元、项目支出122.99万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率91.01%。其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、祁东县交通运输综合行政执法大队根据县下达的目标任务，积极有序地开展超限运输管理，主动开展宣传工作，较好地完成上级交办的各项任务，绩效情况良好，资金使用效率高。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

主要反映县级专项资金、部门其他项目支出和基本支出偏离绩效目标的情况并分析其原因，提出改进措施、工作建议等。

1.存在的主要问题

（1）预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

“三公经费”用途还需进一步规范，需要更加严格控制

（2）预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.改进措施

（1）“三公经费”用途还需进一步规范，需要更加严格控制。

（2）加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

（3）严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（4）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

(5)对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管。

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