目 录

第一部分  中国共产党祁东县委员会办公室概况

一、部门基本概况

二、部门决算单位构成

第二部分  2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2023年预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  中国共产党祁东县委员会办公室概况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹协调县委领导同志的公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

2、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、全面深化改革、全面建成小康社会、财经工作、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

3、负责拟订全县全面深化改革规则；负责起草改革中长期实施规划、改革年度工作要点、重大改革方案等；负责收集汇总改革信息资料，组织开展改革重大问题的政策研究和政策咨询，提出总体方案、目标任务、重要政策等建议；对中央、省委、市委全面深化改革委员会部署的工作提出贯彻落实建议；联系有关研究机构、专家学者和其他有关组织对重要改革举措进行咨询论证等工作；研究提出全面深化改革工作考核评价办法的建议等工作；督促全县各专项小组、各地各部门落实各项改革决策部署；承担县委全面深化改革委员会会议组织工作；协调研宄全县各专项小组、各地各部门提出的改革事项和有关问题；承担与市委改革办及各地各部门的联络协调工作。

4、负责县委财经委员会的会议组织、纪要撰写、资料印章管理等日常工作；起草或修改有关财经工作的重要文稿和重要文件；组织开展重大规划、重大战略、重大项目、重大资金决策的前期调研和协调；组织分析研判全县经济形势和国内外经济动态，提出经济发展思路、重点、举措；承担与市委财政委员会办公室及各地各部门的联络协调工作。

5、负责编制、实施全县外事、港澳工作发展规划；负责重要外宾、重要港澳同胞的来访接待；负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；负责县级领导因公组团出访、外事接待相关事项；审核全县因公出国、赴港澳等有关工作。

6、负责全县对台联络、经贸、交流、重宾接待、宣传教育的组织、指导、协调、检查、督促，审核全县因公赴台事项，负责涉台事件处理等工作。

7、负责县直机关党建管理工作；指导县直机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；指导督促县直机关各单位党组认真履行党建主体责任。

8、负责县委文件起草、校核、印发工作；负责文书处理工作；负责中央、省委、市委文件和党政军领导机关机要件的传递工作。

9、研究、审核县委各部门、县直各单位党委（党组)、各乡镇（街道、管理处）党（工）委向县委的请示、报告、提出处理意见报县委领导同志审批。

10、负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

11、负责向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态；负责全县党委办公室系统的业务指导。

12、负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件（含重点交办事项)贯彻落实情况的督促检查工作；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责县委领导民情调查的服务和全县民情调查工作的组织指导工作。

13负责县委及县委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

14、组织、协调、指导、实施全县绩效考核评估工作。

15、负责中央、省委、市委领导同志来祁视察期间的政务活动安排。

16、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

17、负责全县保守国家秘密工作。

18、负责全县档案事业的发展规划、组织协调；负责全县档案工作的监督和指导；负责全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

19、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇（街道、管理处）向县委反映的重要问题。

20、完成县委和县委领导同志交办的其他任务。

（二）机构设置和人员编制情况

中共祁东县委办公室是正科级全额拨款行政单位，内设机构包括：县委值班室、直属机关党建管理室、政工组、行政事务组、秘书组、办文法规室、综合信息组、督查室、台湾事物室、保密室、机要室、档案室。

县委办公室行政编制37名，主任由县委常委兼任，设常务副主任（正科）1名，副主任5名；专职督查员（副科）2名；正股级职数12名。

县委办机关后勤服务全额拨款事业编制5名，人员只出不进。

二、机构设置及决算单位构成

（二）决算单位构成。中国共产党祁东县委员会办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分  2023年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收、支总计1030.39万元。与上年相比增加70.53万元，增长7.35%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1030.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1016.40万元，占98.64%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.99万元，占1.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1030.39万元，其中：基本支出956.62万元，占92.84%；项目支出73.77万元，占7.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1016.4万元。与上年相比增加64.40万元，增长6.76%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年财政拨款支出1016.4万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比增加64.40万元，增长6.34%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1016.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）747.08万元，占73.50%；社会保障和就业支出（类）125.15万元，占12.31%；卫生健康支出（类）24.01万元，占2.36%；城乡社区支出（类）73.77万元，占7.26%；住房保障支出（类）37.39万元，占3.68%；灾害防治及应急管理支出（类）9万元，占0.89%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为790.8434万元，支出决算数为1016.4万元，完成年初预算的128.52%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务其他应急管理支出（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为679.5956万元，支出决算为730.78万元，完成年初预算的107.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为37.3868万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.698万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.314万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.849万元，支出决算为49.85万元，决算数与年初预算数持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

12、科学技术支出（类）科学技术管理事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

13、教育支出（类）教育管理事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

15、一般公共服务支出（类）港澳台事务台湾事务（款）台湾事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

16、科学技术支出（类）技术研究与开发其他技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

17、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出942.63万元，其中：人员经费592.74万元，占基本支出的62.88%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费349.88万元，占基本支出的37.12%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年相比减少1.65万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

公务接待费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少0.50万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出349.88万元。与上年决算数相比增加349.88万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0.00万元。2023年开支培训费0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年政府采购支出总额35万元，占政府采购支出总额的50.00%其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35 万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的50.00%,其中：授予小微企业合同金额15 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年底，本单位共有车辆辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、2023年预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金272.6万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

《每日要情》编辑经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

文件资料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

机要局常委视频会议系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

改革办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

《内参》等刊物征订经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

研究中心（政研室）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

联席会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

机要局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

密码通讯网络升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

226工程维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

台办、直属工委项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为46.8万元，执行数为46.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

保密局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

总值班室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

督查室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

建立小康社会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

公务用车运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

机要保密专用通讯视频会议保密电话等运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

城乡治理标准化办公室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

国安工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党祁东县委员会办公室

中国共产党祁东县委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告

附件下载：