目 录

第一部分  祁东县档案馆概况

一、部门基本概况

二、部门决算单位构成

第二部分  2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2023年预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  祁东县档案馆概况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻落实档案工作方针政策、法律法规和技术标准。

2、负责馆藏档案的分类和保管、鉴定开放、编制检索工具，提供利用，保障档案安全。

3、负责接收、征集档案资料，进行鉴定、整理、归档。

4、开展档案资料的研究、编纂、展览。

5、负责研究、推广、应用现代化档案管理技术，推进档案工作数字化建设。

6、完成上级档案部门和县委、政府布置的其他工作。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县档案馆是副科级全额拨款参公单位，由机关本级和综合股、查阅利用股、业务股3个股室组成。核定全额事业编制10个，馆长1名，副馆长2名，股室负责人3名。

二、机构设置及决算单位构成

（二）决算单位构成。祁东县档案馆2023年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分  2023年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收、支总计85.44万元。与上年相比增加4.67万元，增长5.78%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计85.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.85万元，占96.97%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.59万元，占3.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计85.44万元，其中：基本支出85.44万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计82.85万元。与上年相比增加2.08万元，增长2.58%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年财政拨款支出82.85万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比增加2.08万元，增长2.51%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出82.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）68.18万元，占82.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.57万元，占0.69%；社会保障和就业支出（类）8.57万元，占10.34%；卫生健康支出（类）2.09万元，占2.52%；住房保障支出（类）3.43万元，占4.14%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为72.33万元，支出决算数为82.85万元，完成年初预算的114.54%，其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.088万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.5787万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、一般公共服务支出（类）档案事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为62.2293万元，支出决算为67.58万元，完成年初预算的108.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为3.434万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出82.85万元，其中：人员经费53.59万元，占基本支出的64.68%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费29.26万元，占基本支出的35.32%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组个、来宾人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0.00万元。2023年开支培训费0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年政府采购支出总额1万元，占政府采购支出总额的50.00%其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的50.00%,其中：授予小微企业合同金额1 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年底，本单位共有车辆辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、2023年预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金25万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

对个人家庭补助（有毒有害津贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

档案事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县档案馆

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