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祁东县公务用车服务中心2023年度部门（单位）部门决算

来源：祁东县公务用车服务中心发布时间：2024-10-09 10:42

第一部分祁东县公务用车服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县公务用车服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

承担全县各机关单位的公务用车服务工作，负责全县机关机要通信与应急保障用车集中统一管理工作，建立车辆管理档案，办理公务车辆入编入户、车辆保险、年检手续，按时缴纳与车辆相关的费用。负责车辆派遣、调度并制定车辆使用信用登记和公示制度。负责司勤人员的安全教育和管理。负责公务车辆维护保养、技术性能鉴定、油料使用、零配件、过路（桥）费、停车费、交通费、洗车费等开支审核和报销。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县公务用车服务中心单位内设机构包括：综合办公室、调度办公室、安全维护办公室、财务办公室。

（二）决算单位构成。祁东县公务用车服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县公务用车服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：祁东县公务用车服务中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.226606	一、一般公共服务支出	31	563.191292
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39	4.833488
	10		十、节能环保支出	40	2.61
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	39.96671
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	36,251.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	614.226606	本年支出合计	57	614.226606
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	614.226606	总计	60	614.226606
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：祁东县公务用车服务中心

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

614.226606

2010301

行政运行

523.472276

2010350

事业运行

34.956316

2013101

行政运行

4.7627

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.833488

2101102

事业单位医疗

2.61

2130199

其他农业农村支出

39.96671

2210201

住房公积金

3.625116

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：祁东县公务用车服务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		614.226606	54.78762	559.438986
2010301	行政运行	523.472276	4	519.472276
2010350	事业运行	34.956316	34.956316	0
2013101	行政运行	4.7627	4.7627	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.833488	4.833488	0
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0
2130199	其他农业农村支出	39.96671	0	39.96671
2210201	住房公积金	3.625116	3.625116	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：祁东县公务用车服务中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	614.226606	一、一般公共服务支出	33	563.191292	563.191292
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.833488	4.833488
	9		九、卫生健康支出	41	2.61	2.61
	10		十、节能环保支出	42	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0
	12		十二、农林水支出	44	39.96671	39.96671
	13		十三、交通运输支出	45	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	3.625116	3.625116
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0
本年收入合计	27	614.226606	本年支出合计	59	614.226606	614.226606
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0
一般公共预算财政拨款	29			61	0	0
政府性基金预算财政拨款	30			62	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0	0
总计	32	614.226606	总计	64	614.226606	614.226606
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：祁东县公务用车服务中心公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
2010301	行政运行	614.226606	54.78762	559.438986
2010350	事业运行	523.472276	4	519.472276
2013101	行政运行	34.956316	34.956316	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.7627	4.7627	0
2101102	事业单位医疗	4.833488	4.833488	0
2130199	其他农业农村支出	2.61	2.61	0
2210201	住房公积金	39.96671	0	39.96671
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：祁东县公务用车服务中心公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

49.63882

302

商品和服务支出

2.843

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

19.0224

30201

办公费

2.435

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

7.3356

30203

咨询费

310

资本性支出

1.9278

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

10.866532

30205

水费

31002

办公设备购置

1.9278

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.8336

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

2.7

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.217488

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

4.6632

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

0.378

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.048

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

0.36

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

0.36

39909

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

0.018

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

50.01682

公用经费合计

4.7708

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：祁东县公务用车服务中心

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：祁东县公务用车服务中心				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
无





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：祁东县公务用车服务中心											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	49.08	0	49.08	0	49.08	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计614.23万元。与上年相比，减少68.51万元，减少11.15%，主要是因为公车编制数由上年的81辆减少至66辆。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计614.23万元，其中：财政拨款收入614.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计614.23万元，其中：基本支出54.79万元，占8.92%；项目支出559.44万元，占91.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计614.23万元，与上年相比，减少67.59万元,减少11%，主要是因为公车编制数由上年的81辆减少至66辆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出614.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少67.59万元，减少11%，主要是因为公车编制数由上年的81辆减少至66辆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出614.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出563.19万元，占91.69%；社会保障和就业（类）支出4.83万元，占0.79%；卫生健康（类）支出2.61万元，占0.42%；农林水（类）支出39.97万元，占6.51%；住房保障（类）支出3.63万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为776.06万元，支出决算数为614.23万元，完成年初预算的79.15%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为729万元，支出决算为523.47万元，完成年初预算的71.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终财政把39.97万元支出功能分类科目调整至农业农村（款）其他农业农村支出（项）中；165.56万元公车运行维护费因本年用款计划受财政资金限制拖欠了相关公司一定费用只能明年支付。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为35.99万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年用款计划受财政资金限制拖欠了相关公司一定费用只能明年支付。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为相关单位代付了一部分司机工资，此资金为相关单位的调拨资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算100%。　

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.97万元，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终财政把39.97万元支出功能分类科目调整至农业农村（款）其他农业农村支出（项）中

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.63元，支出决算为3.63万元，超出年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出54.79万元，其中：

人员经费50.02万元，占基本支出的91.29%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费4.77万元，占基本支出的8.71%，主要包括办公费、培训费、福利费、生活补助、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为49.08万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算时公车运行维护费项目部门经济科目是其他商品和服务支出，财政下达指标时科目改至公务用车运行维护费，财务记账时科目也是公务用车运行维护费，导致了公务用车运行维护费支出超出预算的情况，与上年相比减少3.14万元，减少6.4%,减少的主要原因是车辆编制数减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为49.08万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算时公车运行维护费项目部门经济科目是其他商品和服务支出，财政下达指标时科目改至公务用车运行维护费，财务记账时科目也是公务用车运行维护费，导致了公务用车运行维护费支出超出预算的情况，与上年相比减少3.14万元，减少6.4%,减少的主要原因是车辆编制数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算XXXX万元，占XX%,因公出国（境）费支出决算XXXX万元，占XX%,公务用车购置费及运行维护费支出决算XXXX万元，占XX%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49.08万元，其中：公务用车购置费0万元，祁东县公务用车服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费49.08万元，主要是公务用车运行维护费相关支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.048万元，用于单位2022年评优人员网络培训支出，人数2人，内容为评优人员网络培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是实施政府预算绩效管理；二是实施部门和单位预算绩效管理；三是坚持科学规范、公开透明；四是建立绩效评估机制；五是强化绩效目标管理；六是做好绩效运行监控；七是完善预算绩效管理流程；八是健全预算绩效标准体系；九是明确绩效管理责任约束；十是加强绩效管理工作考核工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2023年度预算开展了自评，预算数为776.06万元，支出决算数614.23万元，完成了预算的79.15%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（三）存在的问题及原因分析

1、绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全完善。

2、对现行的预算绩效管理业务仍需加强。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，在绩效管理工作中有时会出现偏差。

3、部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职责：承担全县各机关单位的公务用车服务工作，负责全县机关机要通信与应急保障用车集中统一管理工作，建立车辆管理档案，办理公务车辆入编入户、车辆保险、年检手续，按时缴纳与车辆相关的费用。负责车辆派遣、调度并制定车辆使用信用登记和公示制度。负责司勤人员的安全教育和管理。负责公务车辆维护保养、技术性能鉴定、油料使用、零配件、过路（桥）费、停车费、交通费、洗车费等开支审核和报销。

（二）机构设置：根据职责，祁东县公务用车服务中心内设4个机构，分别为：综合办公室、调度办公室、安全维护办公室、财务办公室。

（三）人员编制情况：祁东县公务用车服务中心为正股级公益一类全额拨款事业单位，隶属于县机关事务和接待中心，编办定编8人，现有编制人数为5人，退休0人，这些人员工资福利性支出由本单位承担。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年祁东县公务用车服务中心基本支出年初预算数为47.060694万元，决算数为54.78762万元。其中工资福利支出49.63882万元，商品和服务支出2.843万元，其他支出0.378万元。

（二）项目支出情况

分两方面，一是2023年度县级专项资金分配安排和使用管理情况：无；二是除县级专项资金以外的其他项目支出情况：2023年祁东县公务用车服务中心项目支出年初预算数为729万元，决算数为559.438986万元。其中工资福利支出0万元，商品和服务支出559.438986万元，对个人和家庭的补助0万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资金经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

祁东县公务用车服务中心2023年度部门整体支出614.226606万元，其中单位基本支出54.78762万元，项目支出559.438986万元。

（一）投入情况分析

　　根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我中心部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。

　　（二）过程情况分析

　　切实履行好我中心的工作职责，为公务出行提供用车保障,负责保障县级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。保障县级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。

　　（三）产出情况分析

　　积极履行好我中心的工作职责，保障县级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。

　　（四）效果情况分析

　　不断提升服务质量，切实为县委、县政府和县级部门提供高效优质服务。

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全完善。

2.对现行的预算绩效管理业务仍需加强。绩效管理人员缺乏专业知识和相应工作经验，在绩效管理工作中有时会出现偏差，今后需要加强学习。

3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

公开绩效评价基础数据表及绩效评价指标评分表。

十、其他需要说明的情况

无。

2023年度

祁东县公务用车服务中心部门（单位）部门决算

第一部分祁东县公务用车服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县公务用车服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县公务用车服务中心单位内设机构包括：综合办公室、调度办公室、安全维护办公室、财务办公室。

（二）决算单位构成。祁东县公务用车服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县公务用车服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：祁东县公务用车服务中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.226606	一、一般公共服务支出	31	563.191292
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39	4.833488
	10		十、节能环保支出	40	2.61
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	39.96671
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	36,251.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	614.226606	本年支出合计	57	614.226606
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	614.226606	总计	60	614.226606
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：祁东县公务用车服务中心

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

614.226606

2010301

行政运行

523.472276

2010350

事业运行

34.956316

2013101

行政运行

4.7627

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.833488

2101102

事业单位医疗

2.61

2130199

其他农业农村支出

39.96671

2210201

住房公积金

3.625116

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：祁东县公务用车服务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		614.226606	54.78762	559.438986
2010301	行政运行	523.472276	4	519.472276
2010350	事业运行	34.956316	34.956316	0
2013101	行政运行	4.7627	4.7627	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.833488	4.833488	0
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0
2130199	其他农业农村支出	39.96671	0	39.96671
2210201	住房公积金	3.625116	3.625116	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：祁东县公务用车服务中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	614.226606	一、一般公共服务支出	33	563.191292	563.191292
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.833488	4.833488
	9		九、卫生健康支出	41	2.61	2.61
	10		十、节能环保支出	42	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0
	12		十二、农林水支出	44	39.96671	39.96671
	13		十三、交通运输支出	45	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	3.625116	3.625116
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0
本年收入合计	27	614.226606	本年支出合计	59	614.226606	614.226606
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0
一般公共预算财政拨款	29			61	0	0
政府性基金预算财政拨款	30			62	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0	0
总计	32	614.226606	总计	64	614.226606	614.226606
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：祁东县公务用车服务中心公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
2010301	行政运行	614.226606	54.78762	559.438986
2010350	事业运行	523.472276	4	519.472276
2013101	行政运行	34.956316	34.956316	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.7627	4.7627	0
2101102	事业单位医疗	4.833488	4.833488	0
2130199	其他农业农村支出	2.61	2.61	0
2210201	住房公积金	39.96671	0	39.96671
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：祁东县公务用车服务中心公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

49.63882

302

商品和服务支出

2.843

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

19.0224

30201

办公费

2.435

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

7.3356

30203

咨询费

310

资本性支出

1.9278

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

10.866532

30205

水费

31002

办公设备购置

1.9278

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.8336

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

2.7

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.217488

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

4.6632

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

0.378

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.048

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

0.36

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

0.36

39909

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

0.018

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

50.01682

公用经费合计

4.7708

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：祁东县公务用车服务中心

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：祁东县公务用车服务中心				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
无





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：祁东县公务用车服务中心											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	49.08	0	49.08	0	49.08	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计614.23万元。与上年相比，减少68.51万元，减少11.15%，主要是因为公车编制数由上年的81辆减少至66辆。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计614.23万元，与上年相比，减少67.59万元,减少11%，主要是因为公车编制数由上年的81辆减少至66辆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为776.06万元，支出决算数为614.23万元，完成年初预算的79.15%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算100%。　

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.63元，支出决算为3.63万元，超出年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出54.79万元，其中：

公用经费4.77万元，占基本支出的8.71%，主要包括办公费、培训费、福利费、生活补助、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元。

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（三）存在的问题及原因分析

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（二）机构设置：根据职责，祁东县公务用车服务中心内设4个机构，分别为：综合办公室、调度办公室、安全维护办公室、财务办公室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资金经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

祁东县公务用车服务中心2023年度部门整体支出614.226606万元，其中单位基本支出54.78762万元，项目支出559.438986万元。

（一）投入情况分析

　　（二）过程情况分析

　　（三）产出情况分析

　　积极履行好我中心的工作职责，保障县级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。

　　（四）效果情况分析

　　不断提升服务质量，切实为县委、县政府和县级部门提供高效优质服务。

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全完善。

2.对现行的预算绩效管理业务仍需加强。绩效管理人员缺乏专业知识和相应工作经验，在绩效管理工作中有时会出现偏差，今后需要加强学习。

3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

公开绩效评价基础数据表及绩效评价指标评分表。

十、其他需要说明的情况

无。

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