2023年度祁东县交通警察大队部门决算

目录

第一部分 祁东县交通警察大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

 祁东县交通警察大队概况 

一、 部门职责

负责贯彻执行中央、省、市关于道路交通安全、交通秩序有关法律、法规及方针政策工作。负责维护全县城、乡交通秩序，指挥、疏导交通工作。负责依法依规纠正、处罚交通违法违规行为工作。预防和处理交通事故。按照规定执行道路交通安全保卫任务。先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件。对上级业务部门授权管理的机动车辆进行登记入户、安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证。开展交通安全宣传。参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。承办县委、县政府和县公安局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县公安局交通警察大队内设机构包括：办公室、监控中心、法制股、车管所、事故处理股、交通秩序股、巡逻中队、客运校车中队、洪桥中队、玉合中队、永昌中队、白地市中队、归阳中队、步云桥中队。

（二）决算单位构成。祁东县公安局交通警察大队单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县公安局交通警察大队本级。 

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3657.12万元。与上年相比，减少404.35万元，减少9.95%，主要是因为单位人员变动较大导致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3657.12万元，其中：财政拨款收入3492.51万元，占95.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入164.61万元，占4.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3657.12万元，其中：基本支出2072.8万元，占56.68%；项目支出1584.32万元，占43.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计3492.51万元，与上年相比，减少449.18万元,减少11.39%，主要是因为人员变动较大导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3470.87万元，占本年支出合计的94.90%，与上年相比，财政拨款支出减少301.74万元，减少8%，主要是因为人员变动较大导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3470.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出481.4万元，占13.87%；公共安全（类）支出2677.23万元，占77.13%;社会保障和就业（类）支出108.3万元，占3.12%;卫生健康（类）支出104.72万元，占3.02%;城乡社区（类）支出5万元，占0.14%;农林水（类）支出3万元，占0.08%;交通运输（类）支出10万元，占0.29%;住房保障（类）支出81.22万元，占2.35%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1902.87万元，支出决算数为3657.12万元，完成年初预算的192.18%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为108.3万元，支出决算为108.3万元，完成年初预算的100%。

3、其他公安支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为475.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为40.72万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的100%。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为81.22万元，支出决算为81.22万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

11、其他公安支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为388.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

13、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1672.64万元，支出决算为2136.81万元，完成年初预算的127.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2072.8万元，其中：

人员经费1851.36万元，占基本支出的89.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费221.44万元，占基本支出的10.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为77.01万元，完成预算的256.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加公务用车购置费导致，与上年相比减少0.48万元，减少0.62%,减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少9.66万元，减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为41.51万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是去年购置费尾款支出，与上年相比增加4.24万元，增长11.37%,增长的主要原因是去年购置费尾款占比较大。

公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为35.5万元，完成预算的118.33%，决算数大于预算数的主要原因是车辆增加导致，与上年相比增加4.94万元，增长16.16%,增长的主要原因是车辆增加导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算77.01万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为77.01万元，其中：公务用车购置费41.51万元，单位本级更新执法执勤用车7辆。执法执勤用车运行维护费35.5万元，主要是车辆运行维护，日常消耗支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为24辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入21.64万元；年初结转和结余0万元；支出21.64万元，其中基本支出0万元，项目支出21.64万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，资金追加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出221.44万元，比年初预算数减少26.2 万元，降低10.58%。主要原因是：单位节省开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.69万元，用于召开公安交管工作会议会议，人数150人，内容为安排部署道路交通管理各项工作；开支培训费0.17万元，用于开展业务工作培训，人数100人，内容为交通事故处理业务培训及民警警衔晋升培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、绩效管理目标与设定

祁东县交通警察大队根据上级要求和自身职责，设定了明确的绩效管理目标。这些目标包括查处交通违法行为、办理机动车及驾驶员业务、降低交通事故发生指标、增加罚没收入、保障交通顺畅以及增强全民交通安全意识等。这些目标的设定，为大队的绩效管理工作提供了明确的方向和依据。

二、绩效管理制度与流程

为确保绩效管理工作的顺利开展，祁东县交通警察大队建立了完善的绩效管理制度和流程。这些制度和流程涵盖了预算编制、预算执行、财务审核、资产管理以及“三公”经费控制等多个方面。通过细化预算编制、加强财务管理和资产管理等措施，大队能够更有效地控制成本、提高资金使用效率，并确保各项工作的顺利开展。

三、绩效监控与评估

在绩效管理过程中，祁东县交通警察大队注重绩效监控与评估工作。大队通过定期收集和分析数据，对各项工作的进展情况进行实时监控。同时，大队还建立了绩效评估机制，对各项工作的完成情况进行定期评估和总结。这些评估结果不仅为大队提供了改进工作的依据，也为上级部门提供了决策参考。

四、绩效改进与提升

针对绩效评估中发现的问题和不足，祁东县交通警察大队积极采取措施进行改进和提升。例如，针对预算控制率有待降低的问题，大队进一步细化了预算编制工作，并加强了内设机构的预算管理意识。此外，大队还加强了财务管理和资产管理工作，以确保各项工作的顺利开展和资金使用效率的提高。

五、具体成效与亮点

在绩效管理工作的推动下，祁东县交通警察大队取得了显著成效。一方面，大队的执法水平和交通管理水平得到了有效提升，交通违法行为得到了有效遏制，交通事故发生率也呈下降趋势。另一方面，大队的服务质量也得到了显著提升，机动车及驾驶员业务的办理效率得到了提高，人民群众的满意度也不断提升。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

祁东县公安局交通警察大队 2023年度部门整体支出3657.12万元，其中单位基本支出2072.8万元、项目支出1584.32万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

整体绩效目标：2023年查处交通违法行为277735起，办理机动车业务45763笔，全县共接处警道路交通事故9059起，力降交通事故发生指标，增加罚没收入，保障交通顺畅，增强全民交通安全意识。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有民警、职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

（三）存在的问题及原因分析

（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（三）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。 

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分

附 件

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职责

负责贯彻执行中央、省、市关于道路交通安全、交通秩序有关法律、法规及方针政策工作。负责维护全县城、乡交通秩序，指挥、疏导交通工作。负责依法依规纠正、处罚交通违法违规行为工作。预防和处理交通事故。按照规定执行道路交通安全保卫任务。先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件。对上级业务部门授权管理的机动车辆进行登记入户、安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证。开展交通安全宣传。参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。承办县委、县政府和县公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

祁东县公安局交通警察大队属于独立编制、独立核算的行政机构。本单位内设机构14个：办公室、监控中心、法制股、车管所、事故处理股、交通秩序股、巡逻中队、客运校车中队、洪桥中队、玉合中队、永昌中队、白地市中队、归阳中队、步云桥中队。

二、一般公共预算支出情况

2023年财政拨款支出3470.87万元（其中：财政拨款基本支出2072.80万元，项目支出1398.07万元）。

（一）基本支出情况

 2023年公共财政拨款支出2072.80万元。（工资福利支出1839.16万元，一般商品和服务支出221.44万元，其他对个人和家庭的补助12.20万元）为保障单位正常运转而发生的各项费用支出 ，包括基本工资381.71万元、津贴补贴227.04万元、奖金103.92万元、伙食补助24.37万元、绩效工资381.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费258.18万元、职工基本医疗保险缴费149.24万元、公务员医疗补助缴费27.19万元、其他社会保障缴费44.27万元、住房公积金241.25万元、办公费24.4万元、印刷费4.93万元、水电费16.5万元、差旅费48.76万元、专用材料费15万元、被装购置费5.67万元、专用燃料费22.71万元、劳务费3.8万元、委托业务费13.54万元、工会经费1.73万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费27.45万元、其他交通费用34.49万元、退休费6.03万元、医疗费补助5.24万元、其他对个人和家庭的补助0.92万元。

（二）项目支出情况

项目支出1398.07万元。主要用于道路交通事故鉴定费、道路交通秩序交通违法查处工作经费、非税收入用于办案业务经费、科目一场地租赁费、牌证工本费、涉案车辆停车费、涉案车辆停车费、中央转移支付办案（业务）经费、协警服装经费、协警人员经费、基本建设支出、中央转移支付装备经费，其中津贴补贴6.91万元，奖金8.38万元，伙食补助费102.7万元，绩效工资35.71万元，住房公积金3.08万元，办公费73.14万元，印刷费36.43万元，水费1.2万元，电费60.92万元，邮电费0.9万元，物业管理费22.67万元，差旅费163.75万元，维修（护）费2.1万元，租赁费82.83万元，会议费1.69万元，培训费0.17万元，专用材料费201.83万元，被装购置费13.18万元，专用燃料费13.74万元，劳务费32.42万元，委托业务费252.95万元，工会经费48.65万元，福利费13.1万元，公务用车运行维护费8.05万元，其他交通费用11.85万元，税金及附加费用7.17万元，其他商品和服务支出92.83万元，对个人和家庭的补助支出6.66万元，资本性支出93.04万元。2023年没有截留、挪用，挤占资金的现象。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金支出21.64万元。商品和服务支出21.64万元其中办公费1.72万元，咨询费0.8万元，差旅费4.18万元，专用材料费13.77万元，工会经费1.17万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

祁东县公安局交通警察大队 2023年度部门整体支出3657.12万元，其中单位基本支出2072.8万元、项目支出1584.32万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

整体绩效目标：2023年查处交通违法行为277735起，办理机动车业务45763笔，全县共接处警道路交通事故9059起，力降交通事故发生指标，增加罚没收入，保障交通顺畅，增强全民交通安全意识。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有民警、职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

七、存在的问题及原因分析

（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（三）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

八、下一步改进措施

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果为良好，并按要求及时进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件 1：

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2：

2023年度部门整体支出绩效自评表

附件下载：