祁东县黄土铺镇人民政府
2023年度部门决算
目 录
第一部分 祁东县黄土铺镇人民政府部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2023年度预算绩效情况的说明
名词解释
附件
第一部分
祁东县黄土铺镇人民政府单位概况
部门职责
1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，
并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
2、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
3、负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。
8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。
9.支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。
10.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。黄土铺镇人民政府单位内设机构包括：
黄土铺镇政府现设"六办"、"三中心"9个内设机构。"六办"即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；"三中心"即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
（二）决算单位构成。黄土铺镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：黄土铺镇人民政府单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2539.06万元，其中：财政经费拨款收入2539.06万元。
2023年度支出总计2539.06万元，其中：工资福利支出1065.07万元、一般商品和服务支出390.67万元、对个人和家庭的补助155.81万元，资本性支出927.51万元。与上年相比，减少521.29万元，降低17.03%，主要是因为项目支出的增加与新入职人员的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2539.06万元，其中：财政拨款收入2539.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。主要是因为：主要是因为项目支出的减少及人员变动原因。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2539.06万元，其中：基本支出1288.45万元，占50.74%；项目支出1250.61万元，占49.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要是因为：主要是因为项目支出的减少及人员变动原因。
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款收、支总计5078.12万元，与上年相比，减少1042.58万元,降低17.03%，主要是因为项目支出的减少及人员变动原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2406.71万元，占本年支出合计的94.78%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少426.16万元，减少15.01%，主要是因为项目支出的减少及人员变动原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2406.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1132.43万元，占47.05%；公共安全（类）支出27.56万元，占1.14%；科学技术（类）支出2.6万元，占0.1%;文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占0.83%;社会保障和就业（类）支出326.92万元，占13.58%;卫生健康（类）支出59.64万元，占2.48%;节能环保（类）支出145.21万元，占6.03%;城乡社区（类）支出176.95万元，占7.35%;农林水（类）支出390.22万元，占16.21%;交通运输（类）支出83.25万元，占3.46%;商业服务业等（类）支出2.02万元，占0.08%；住房保障（类）支出72.84万元，占3.02%，灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.2%，其他（类）支出43万元，占1.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1004.33万元，支出决算数为2539.06万元，完成年初预算的252.81%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为1132.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为2.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。支出决算为4万。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。支出决算为2万。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为62.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为4.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。支出决算为13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为12.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。支出决算为21.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为21.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
12、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。支出决算为27.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
13、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。支出决算为1.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
15、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。支出决算为16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
16、文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。支出决算为14.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为97.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。支出决算为28.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为63.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。支出决算为67.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算为54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算为9.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为46.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为3.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
27、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）。支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
28、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。支出决算为115.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。支出决算为106万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
31、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。支出决算为26.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
32、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。支出决算为24.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
33、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。支出决算为0.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
34、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
35、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
36、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为19.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
37、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。支出决算为86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为227.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
40、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）.支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
41、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
42、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项），支出决算为78.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
43、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），支出决算为2.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为72.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
45、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
46、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出决算为23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1131.38万元，其中：人员经费1055.69万元，占基本支出的93.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费147.58万元，占基本支出的6.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.456万元，完成预算的69.12%，其中：
因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.456万元，完成预算的69.12%，决算数小于预算数的主要原因是响应号召减少公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费 0万元，新购公务用车0台，无新增公务用车。公务用车运行维护费 0万元，无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.456万元，全年共接待来访团组58个、来宾1152人次，主要是公务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，无新增公务用车。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入80.95万元；年初结转和结余0万元；支出80.95万元，其中基本支出9.49万元，项目支出71.45万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出 （类） 国有土地使用权出让收入安排的支出 （款） 农村基础设施建设支出 （项）。年初预算为0万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。
2、城乡社区支出 （类） 国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）农业生产发展支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目专项资金增加。
3、城乡社区支出 （类） 国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。
4、城乡社区支出 （类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。
6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。
九、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出147.58万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加17.18万元，增长13.17%。主要原因是：人员的增加以及各类打印支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；其他车辆为小轿车一辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
年初，我镇党委政府成立了由分管财税的领导负责、纪检、财政所、农业服务中心、社会事务办中心等部门人员参加的项目支出绩效评价小组，并要求小组成员学习和掌握评价指标体系和绩效相关文件精神，根据预算绩效目标设定了较完整的一、二、三级绩效指标和相应的分值。预算绩效目标、绩效指标设定体系大致如下：
项目总体设立投入、过程、产出、效果四个一级指标，总分值100。
一级指标"投入"下分项目立项、资金落实2个二级指标，"项目立项"又分立项规划性、目标合理性、明确性3个三级指标，"资金落实"又分资金到位率、资金到位及时率2个三级指标。
一级指标"过程"下分业务管理、财务管理2个二级指标。"业务管理"又分管理制度健全性、制度执行有效性、项目管理可控性3个三级指标，"财务管理"又分管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级指标。
"项目产出"二级指标下分实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率4个三个指标。
"项目效果"二级指标下分经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个三级指标。
在项目正式实施后便按照规定的工作程序组织绩效评价自评，对评价结果不满意的地方认真进行整改。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
2023年来，由于镇党委、政府的正确领导以及县财政的大力支持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完成。
1、投入目标完成情况：县财政2023年度拨入该项目资金1250.61万元；
2、产出目标完成情况：黄土铺镇财政2023年度实际支付资金1250.61万元，目标支出完成率100%。
3、效益目标完成情况：按进度要求完成率100%。危房改造19户1900平方，新修水渠20公里，新建安全饮水蓄水池6口，鱼塘护砌18口，17口山塘进行了清淤，硬化水泥路10公里，厕所改造50户；极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。
第四部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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