2023年度

祁东县环境卫生所部门决算

目录

第一部分祁东县环境卫生所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 祁东县环境卫生所概况

一、 部门职责

（一）、贯彻执行国家、或者本辖区内有关市容环境卫生工作的法律、法规、规章、方针、政策和各项环卫作业标准。

（二）、负责县城区内主要道路、广场的清扫保洁工作，生活垃圾处理、公厕、垃圾转运站（点）、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理，垃圾收集清运和处理工作。

（三）、负责县城区内建筑立面、公共设施、公共场所容貌和机动车辆清洗场所的卫生管理工作；负责市容达标创建、评比工作。

（四）、参与县城区内建设开发、旧城改造规划项目中有关环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收；对违反环卫设施设置规定的行为实施行政处罚。

（五）、负责县城区内生活垃圾处理收费制度的完善、费用的收取和管理工作；负责环卫作业招标的管理工作。

（六）、依法对县城区域的市容环境卫生进行执法管理，对违反市容环境卫生、垃圾处理管理规定的行为实施行政处罚。

（七）、负责县城区内环境卫生的社会宣传教育，普及市容卫生法律知识。

（八）、负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县环境卫生所8个内设机构，即办公室、计财股、综合管理股、清扫保洁管理股、垃圾清运车队、清洗队和基础设施与设备管理股和下设炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场。

（二）决算单位构成。祁东县环境卫生所2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县环境卫生所本级决算。

第二部分部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 6242.03 万元。与2022年相比，增加1297.75 万元，增长 26.25 %，主要是单位聘用人员增加导致的工资增加，全县清扫面积增加，工作量增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6242.03万元，其中：财政拨款收入6239.59万元，占99.96%；其他收入2.44万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6242.03万元，其中：基本支出812.81万元，占13.02%；项目支出5429.22万元，占86.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计6239.59万元，与上年相比，增加1295.31万元,增长26.2%，主要是因为工作量增加，垃圾填埋场项目所需资金增多等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3323.61万元，占本年支出合计的53.25%，与上年相比，财政拨款支出增加2058.64万元，增长162.74%，主要是因为单位开支在一般公共预算资金里面支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3323.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出638万元，占19.2%；社会保障和就业（类）支出73.27万元，占2.2%;住房保障（类）支出 54.95 万元，占1.65%;卫生与健康（类）支出  36.54万元，占1.1%;城乡社区（类）支出2520.85万元，占75.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为704.12万元，支出决算数为3323.61万元，完成年初预算的472.02%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为539.36万元，支出决算为636.70万元，完成年初预算的118.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为73.27万元，支出决算为73.27万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为36.54万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的1891%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年发生改建和购置公共设施开支。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.21万元，完成年初预算的9321%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年发生改建和购置公共设施开支。

6、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为189.78万元，完成年初预算的18978%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年发生改建和购置公共设施开支。

7、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2210.95万元，完成年初预算的221095%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年发生改建和购置公共设施开支。

8、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的800%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年发生改建和购置公共设施开支。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的130 %。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为54.95万元，支出决算为54.95万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出810.37万元，其中：

人员经费743.884万元，占基本支出的91.80%,主要包括基本工资280.23万元、奖金84.14万元、机关事业单位基本养老保险费98.31万元、津贴补贴169.28万元、伙食补助费2.20万元、职工基本医疗保险缴费45.53万元、住房公积金54.95万元，其他社会保障缴费8.83万元，对个人和家庭的补助0.414万元。

公用经费66.484万元，占基本支出的8.2%，主要包括办公费1.034万元、水费6.48万元、电费3.70万元、邮电费0.1万元、专用材料费9.92万元、劳务费7.31万元、福利费1.29万元、工会经费30万元、其他交通费用2.44万元、其他商品和服务支出4.21万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入2915.98万元；年初结转和结余0万元；支出2915.98万元，其中基本支出0万元，项目支出2915.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.84万元，完成年初预算的7884%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，满足实际生产开支需要。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为227.32万元，完成年初预算的22732%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，满足实际生产开支需要。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2169.54万元，完成年初预算的216954%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，满足实际生产开支需要。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为440.28万元，完成年初预算的44028%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，满足实际生产开支需要。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：本单位是事业单位。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，本部门无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆62辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车57辆，其他用车主要是用于清运垃圾和街道清扫；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

祁东县环境卫生所以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。祁东县环境卫生所2023年度收支基本平衡，年度重点项目已全部按计划正常完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

祁东县环境卫生所2023年度收支基本平衡，年度重点项目已全部按计划正常完成，我所对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到99%。

（三）存在的问题及原因分析

取得一定成绩的同时，也存在相应的一些问题1、环卫基础设施投入相对不足，不能完全满足现阶段环卫工作的需要，如车辆的及时更新和增加，中转站的建设等。

2、社会没有形成全民支持环卫工作的良好氛围，在垃圾分类行等工作存在较大掣肘。3、市政项目施工和建筑工地施工的规范管理未完全到位，对环卫工作形成较大的困扰。4、作为公益性事业单位，经费投入渠道全部来自财政，但随着县城的不断发展扩大，县城清扫保洁经费不能随之增加而相应增加。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行运行（项）

指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）            

指本单位职工缴纳的基本养老保险支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）                

指本单位职工缴纳的职业年金支出。

六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

指本单位职工死亡抚恤支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

 指本单位职工缴纳的医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）

指按照《住房公积金管理条例》的规定， 本单位职工缴纳的住房公积金支出。

九、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）

指对重大公共卫生支出。

十、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

指改造和购置公共设施支出。

十一、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）

指垃圾填埋场运行经费支出。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023 年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

1．贯彻执行国家、省、市、县有关环境卫生管理的法律、法规和规章制度；

2．负责规划区内环境卫生基础设施规划、建设和管理工作；

3．负责组织实施县城区的垃圾清扫、清运、街道酒水、清洗和垃圾的无害化处理等工作；

4．负责县城市容、市貌等相关工作；

5．负责县城生活垃圾处置费、有偿服务费的制定、收取工作；

6．完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

环卫所设8个内设机构，即办公室、计财股、征收股、综合管理股、清扫保洁管理股、垃圾清运车队、清洗队和基础设施与设备管理股。下设炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场（对外名称：祁东县洪城清扫保洁有限公司）。

（三）人员编制情况

截止2023年12月31日，编制111人，其中在职干部职工66人，离退休干部职工72人。

（四）2023年单位工作任务或年度计划

1、加强清扫保洁工作.为进一步提高清扫保洁工作质量，结合重点工作，推进了清扫保洁工作网格化管理，实行责任到路、到人，试行生活垃圾上门收集，减少街面生活垃圾裸露现象，加强生活垃圾收集设施的清洗、更换，确保生活垃圾收集容器整洁、美观，开展专项行动，对花池、花坛的枯枝、枯叶等进行了全面清理，并进一步明确花池、花坛的保洁责任，重点路段增加清扫保洁班次，提高清扫保洁质量和效率。

2、对垃圾收集和清运模式进行改革，逐步实现垃圾收集不落地，首先在祁丰社区实行垃圾分类改革，基本实现垃圾分类设施的安装和收集设施的采购，垃圾收集基本实现进小区、机关院落，在分类设施进小区、院落的同时撤除沿街垃圾桶，改善市容市貌，沿街门店垃圾收集实行定时、定点人工上门收集，杜绝生活垃圾落地。

3、加快生活垃圾转运中心站建设，根椐县委、县政府的布署，启动了县生活垃圾转运中心站建设，项目纳入了专项债券，工作正稳步推进。

4、结合交通整治开展街道清洗大提质活动，改变街道清洗大水漫灌式的粗放作业方式，从求清洗进度到清洗质量转变，从单纯的洗到洗扫结合转变，进一步提高清洗标准、实行精细化清洗。

二、一般公共预算支出情况

（一）2023年度收入支出决算总体情况

2023年度收入总计6242.03万元，由财政拨款6239.59万元，其他收入为2.44万元。

2023年度本年支出合计6242.03万元，其中：基本支出812.81万元、项目支出：5429.22万元（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金）。 

(二）2023年度财政拨款收入支出决算情况（含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金）

2023年度财政拨款收入合计6239.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3323.61万元；政府性基金预算财政拨款收入2915.98万元。

2023年度财政拨款支出合计6239.59万元，其中：一般公共服务（类）支出638万元；其他支出（类）支出2609.83万元；社会保障和就业（类）支出73.27万元；卫生健康（类）支出36.54万元；城乡社区（类）支出2827万元；住房保障（类）支出54.95万元。

（三）2023年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出810.37万元，占财政拨款支出总额的12.99%，其中：（1）工资福利支出743.47万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出66.48万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出0.42万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出5429.22万元，占财政拨款支出总额的87.01%。

（四）2023年度“三公”经费支出分类情况

2023年度“三公”经费支出决算为0万元。

三、财务及资金管理情况

按照2023年制订的《财务管理制度》，单位成立财务管理领导小组，由所长、分管财务副所长、办公室主任和财务人员组成，对环卫所财务进行管理，所长是财务管理第一责任人。

所有经费开支原则上先申报后开支，一事一申报，500元以下的先报分管财务副所长审批；500元以上的，先报所长审批；2万元以上的须经财务领导小组同意并经班子会通过。每月向所长和分管财务副所长报送财务收支报表，每季度向财务领导小组报告一次、每半年向所领导班子成员汇报一次、年终向所全体干部职工通报一次。

现环卫所开支采用县财政授权支付。

附件1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

2023 年度部门整体支出绩效自评表

2023年祁东县环境卫生所决算公开表格

附件下载：