一、部门、单位基本情况

（一）单位职能职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府和中华全国供销合作总社及省、市供销社有关农村供销社工作的方针、政策、法规及规定。

2.负责研究制订全县供销社的发展战略与规划，指导全县供销社的改革与发展，加快供销社合作社系统的改革步伐。

3.按照政府授权承担有关重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场，发挥群体优势，促进城乡物资交流，维护供销合作社组织及其社有企业的合法权益。

4.充分发挥供销社在棉花、茶叶、再生资源等经营上的主导作用，进一步净化市场环境。

5.加强对基层供销社开放办社的指导，协调监督，依托本地的主导优势产业、传统产业、新兴产业和产品，重点扶持发展区域范围或跨县的专业合作社，促进和发展龙头企业(产业集团)的强强联合，形成“龙头企业加专业合作社加基地的产业化经营格局。”

6.指导供销系统的业务活动，积极探索多渠道、多领域、多层次的联合与合作。

7.组织全县供销社系统干部、职工的思想教育、业务培训，检查指导本系统的队伍建设，维护供销社大局稳定。

8.承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

祁东县供销合作社联合社内设

1.办公室

2.财计股

3.政工人事股

4.经贸发展股

5.安全保卫股

祁东县供销合作社联合社全额拨款参照管理公务员事业编制人员49名，实有在编人数21人,退休28人。

二、基本支出情况

（一）2023年度共收入446.16万元，其中财政拨款收入440.64万元，占本年收入的98.76%，其他收入5.52万元，占1.24%。

本年支出合计446.16万元，其中财政拨款支出440.64万元，占本年支出的98.76%，其他支出5.52万元，占本年支出1.24%。

（二）2023年度财政拨款收入支出决算情况

2023年总收入446.16万元，较2022年428.07万元增加18.09万元，增加4.22%；总支出446.16万元，较2022年增加18.09万元，增加4.22%。收入和支出增加的主要原因是因人员增加导致。

本年支出合计446.16万元，其中财政拨款支出440.64万元，占本年支出的98.76%，其他支出5.52万元，占本年支出1.24%。

财政拨款支出中：基本支出248.26万元，占55.64%；项目支出192.38万元，占44.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出440.64万元，其中：一般公共服务（类）支出104.56万元，占比23.73%；社会保障和就业（类）支出113.27万元，占比25.71%；卫生健康（类）支出8.87万元，占比2.01%；城乡社区（类）支出3.8万元，占比0.86%；住房保障（类）支出13.53万元，占比3.07%；商业服务业支出196.61元，占比44.62%  

（四）2023年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出：祁东县供销合作社2023年度一般公共预算财政拨款基本支出248.26万元，其中人员经费223.23万元，占89.92%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用支出25.03万元，占10.08%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、项目支出情况

2023年度项目支出192.38万元，占财政拨款支出总额的44.36%，其中：

（一）2023年度县级专项资金支出情况

退休支部活动经费4万元，医保解困资金89.94万元，其他就业补助支出12.05万元，公益性岗位工资等39.03万元，其他优抚支出2万元，涉军人员生活费补助18.36万元，信访维稳经费、综合改革经费等27万元。

（二）县级专项资金以外的其他项目支出情况

无。

四、部门整体支出绩效情况

（一）我社以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时核查绩效目标情况；二是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

（二）2023年部门整体支出绩效自评涉及资金446.17万元，自评覆盖率达到100%。2023年，祁东县供销合作社在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，严控各项开支，努力打造集约型机关，不断提升行业综治水平，不断优化服务管理水平。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制本社年初预算和计划，，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无自有门户网站

七、其他需要说明的情况

无

附表：附件1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2023 年度部门整体支出绩效自评表

2023年祁东县供销社

财政专项资金支出绩效自评报告

本单位2023年无50万元以上财政专项资金。

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