目录

第一部分 祁东县文化遗产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁东县文化遗产事务中心 部门概况

一、 部门职责

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关文化遗产保护工作的政策、法规，拟定全县文化遗产保护工作规划、措施，并组织实施.

2、组织开展文物及非物质文化遗产资源的普查工作，负责文物、考古及非遗项目的保护与传承工作的实施。

3、负责文化遗产项目的申报，协助县住房和城乡建设部门做好历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

4、负责指导博物馆、非遗展览馆(厅)工作，承担全县博物馆、非遗展览馆(厅)的管理制度规范和业务指导工作。

5、开展民间珍贵文物及非遗作品(制品)等实物的抢救、征集工作。

6、负责组织实施文化遗产的宣传普及工作，开展"文化和自然遗产日"及非物质文化遗产"五进"宣传活动;组织参与博物馆间的交流与协作，非物质文化遗产项目的交流与展示。

7、负责建立县级非物质文化遗产保护名录体系，组织开展县级非物质文化遗产项目的申报评审工作;负责国家、省、市级非物质文化遗产项目推荐申报;组织开展县级非物质文化遗产代表性传承人的申报评审工作;负责国家、省、市级代表性项目代表性传承人的申报工作。

8、负责统筹规划文物、非遗及博物馆专门人才的培训，负责定期举办非物质文化遗产传承人群的培训工作。

9、负责指导革命文物保护和利用工作;加强爱国主义教育基地建设和非物质文化遗产保护传承基地(传习所)建设工作组织开展文物安全及非物质文化遗产保护传承基地的安全监督检查，指导文化遗产安全防护工作。

10、负责指导祁东祁剧保护传承工作，加强祁剧人才的引进、培养和管理，开展祁东祁剧的传承展示及交流活动。

11、完成县文化旅游广电体育局交办的其他任务。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县文化遗产事务中心是副科级全额拨款事业单位，人员编制22名，实有人数21人，其中在职20人，退休1人。 内设办公室、文物股、非遺股。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县文化遗产事务中心单位内设机构包括：办公室、文物股、非遺股。

（二）决算单位构成。祁东县文化遗产事务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

部门决算表

详见附表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计562.95万元。与上年相比，增加111.89万元，增长24.80%，主要是因为人员经费预算、专项项目资金及预算增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计562.95万元，其中：财政拨款收入552.20万元，占98.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.75万元，占1.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计562.95万元，其中：基本支出234.73万元，占0%；项目支出328.22万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计552.20万元，与上年相比，增加108.77万元,增长24.53%，主要是因为人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出552.20万元，占本年支出合计的98.09%，与上年相比，财政拨款支出增加108.77万元，增长24.53%，主要是因为人员经费预算、专项资金增加及预算追加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出552.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒支出472.27万元，占85.53%；社会保障和就业支出17.42万元，占3.15%，卫生健康支出10.44万元，占1.89%，城乡社区支出36万元，占6.52%；住房保障支出13.07万元，占有2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为207.50万元，支出决算数为552.20万元，完成年初预算的266.12%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为129.58万元，支出决算为186.74万元，完成年初预算的144.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，，决算数与年初预算数持平。

3、文物（类）文物保护（款）其他文物支出及其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为24万元，支出决算为114.77万元，完成年初预算的337.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.42万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的100%，，决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为推广我县黄花菜，举办黄花节费用。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出223.98万元，其中：

人员经费181.49万元，占基本支出的81.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，社保及对个人和家庭补助。

公用经费42.49万元，占基本支出的18.97%，主要包括办公费、印刷费、电费，差旅费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.53万元，完成预算的53%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比增加0.53万元，增长100%,增长的主要原因是公务接待减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.53万元，完成预算的53%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比增加0.53万元，增长100%,增长的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占53%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组3个、来宾8人次，主要是接待考古研究发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本部门为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

  1、开展年度财政决算公开工作，及时发布决算公告和决算报告，向社会大众公示财政资金的使用情况及结果，接受社会监督；

2、进行全面财政决算，及时总结年度顾算执行情况，评估财政政策效果，完善预算调整机制 ；

3、开展决算审计工作，对财政资金使用情况进行审计，发现问题和不合规行为，及时上报处理；

4、完成上级交办的其他决算相关工作，如内部审计、财务管理制度的落地等。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

 2023年祁东县文化遗产事务中心整体支出绩效目标562.96万元，其中：基本支出234.73万元，项目支出328.23万元。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（三）存在的问题及原因分析

我县文化遗产保护工作虽然取得了一定的成绩，但与上级文化遗产保护传承的要求，还存有些许不足。

一是物质文化遗产保护乏力。目前我县物质文化遗产的状况是数量不少、规模不大、零星分散、现状堪忧。我们没有一处国家重点文物保护单位，而周边的八个县市区都各有一到两处。不可移动文物大部分都年久失修，处于无保护状态中，存在不同程度的自然损坏，岌岌可危。目前我县文物保护经费严重不足，连最基本的文物抢救修缮经费都没有，文物现状惨不忍睹，而我县大多数文物保护单位都要修缮，因为没有文物征集经费，使得相对复杂、繁重的文物保护工作不成体系，很多文物保护单位存在安全隐患，许多民间文物无法征集，不利于丰富馆藏藏品，且可移动文物缺乏保管、展示场所，我县是衡阳市唯一没有博物馆的县。这些都是困扰文物保护工作顺利开展的主要制约因素。

二是非遗项目保护效果欠佳。首先是非遗保护专业人才不足。祁东县文化遗事务中心定编22人，目前在岗只有10人。非遗保护专业人才的不足，严重制约了非遗事业的发展。其次是非遗传承人青黄不接。目前，受工业化进程的影响及现代网络文化发展的冲击，非遗传承项目收入相对较少，致使许多年青人不愿意去学习传承非遗。这样使得非遗传承后继乏人。二是缺资金。祁东人口众多，地域面积大，经济基础薄弱，县政府财力不足，非遗保护经费预算虽然逐年增加，但投入经费与上级要求、实际需要还是相差甚远。三是缺场地。首先是非遗办公场地狭窄。祁东县文化遗产事务中心作为一个独立法人事业单位，办公场地现借用祁东县市场监督管理局办公房5间，非遗展厅也没有，很多的非遗实物、制品、作品等无法得以向社会公众陈列展示。其次非遗传习场地较少。目前，祁东50多个项目中，传承培训大多是靠师徒之间的口耳相传，即使有些传习所、传承基地，也是场地、设施设备等不太完善，真正具有一定条件，一定规模的传习所、传承基地较少。最后是缺少非遗展示展演场地。全县尽管有影剧院及几个较大的文化广场，但乡镇、村级演出场地很少，远远不能满足非遗展示展演的需要。

第四部分

名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件：2023年祁东县文化遗产事务中心

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