2023年度

祁东县疾病预防控制中心部门决算

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、 部门职责

 1、认真贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》及《中华人民共和国传染病防治法实施办法》，继续加强对非典、霍乱、人禽流感、伤寒、流脑、乙脑、结核病、艾滋病、手足口病、新冠肺炎等重大传染病的防治和监测工作。掌握疫情动态，防止疫病流行。加强应急培训、演练，提高突发公共卫生事件的处置能力，确保不发生甲类传染病二代病例和死亡病例。

2、落实国家免疫规划工作措施，确保儿童建卡建证率达95%以上，分苗分剂次常规免疫接种率达90%以上，夯实免疫规划工作基础。

3、全面落实消除麻疹工作措施，继续保持无脊灰状态。

4、依法依规开展公共卫生监测检验工作，认真落实省厅下达的食品安全风险监测和生活饮用水监测任务。

5、认真开展公共场所、餐饮服务行业等从业人员预防性健康体检，严格贯彻执行《职业病防治法》，切实加强职业病防治工作，积极开展作业场所职业危害因素监测与评价工作，做好职业健康检查监护工作，健全职业病防治档案。

6、继续抓好结核病人的归口管理和结核病的项目管理，做好其他地方病和慢性病防治工作，督促指导落实碘盐监测、麻风病防治、疟疾等寄生虫病防治工作。

7、做好重性精神病及慢病管理工作。

8、开展预防性病、艾滋病的宣传教育活动，加强艾滋病监测检测力度，对高危人群加大干预力度。

9、开展好美沙酮维持治疗工作，为全县禁毒工作作出贡献。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县疾病预防控制中心为全额拨款副科级事业单位，中心现有在职职工77人,纳入全额预算管理77人,单位退休人员47人，防疫防治督导及冷链专用运输车共4台。本着有利于管理、有利于工作的原则，中心设置十三个科室，即中心办公室、党建办、免疫规划科、急性传染病防治科(应急办)、慢病防治科、结防科、财务科、检验科、性艾科、卫生监测科、健康教育科、美沙酮门诊、预防接种门诊。

（二）决算单位构成。祁东县疾控中心2023年部门决算公开单位仅包括祁东县疾控中心单位本级。

第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3728.31万元。与上年相比，减少190.86万元，减少4.86%，主要是因为财政拨款收入支出和经营收入支出减少而导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3728.31万元，其中：财政拨款收入1373.82万元，占36.84%；上级补助收入0万元；事业收入7.26万元，占0.19%；经营收入2338.62万元，占62.72%；附属单位上缴收入0万元；其他收入8.59万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3728.31万元，其中：基本支出1022.13万元，占27.41%；项目支出367.55万元，占9.85%；上缴上级支出0万元；经营支出2338.62万元，占62.72%；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1373.82万元，与上年相比，减少199.25万元,减少12.66%，主要是因为科学技术支出和卫生健康支出减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1373.82万元，占本年支出合计的36.84%，与上年相比，财政拨款支出减少190.86万元，减少4.86%，主要是因为科学技术支出和卫生健康支出减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1373.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.07万元，占0.15%；科学技术（类）支出5.58万元，占0.4%;保障和就业（类）支出114.64万元，占8.34%；卫生健康（类）支出1178.98万元，占85.81%；住房保障（类）支出72.54万元，占5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为954.7万元，支出决算数为1373.82元，完成年初预算的143.9%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，该科目年初无财政拨款预算，增加的支出决算为2.07万元。增加的原因是:老干活动中心返还的退休党员活动费。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，该科目年初无财政拨款预算，增加的支出决算为5.58万元。增加的原因是:新冠疫情防控支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

   年初预算为96.72万元，支出决算为96.72万元，预算数与决算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.35万元，该科目本部门年初无财政拨款预算，增加的支出决算为7.35万元。增加的原因是:一次性丧葬费补助。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为10.56万元，该科目本部门年初无财政拨款预算，增加的支出决算为10.56万元。增加的原因是:2023年人员调资结算经费。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为101.4万元，该科目本部门年初无财政拨款预算，增加的支出决算为101.4万元。增加的原因是:中央补助医疗服务与保障能力提升经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为749.51万元，支出决算为803.25万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终财政绩效奖的发放未纳入年初预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为48.43万元，该科目本部门年初无财政拨款预算，增加的支出决算为48.43万元。增加的原因是:学校新生入学结核病筛查、职业病防治等经费。

  9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为148.67万元，该科目本部门年初无财政拨款预算，增加的支出决算为148.67万元。增加的原因是:中央补助的重大传染病防控经费中的艾滋病防治、结核病防治、扩大免疫规划、重性精神病及慢病防治项目经费。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为35万元，该科目本部门年初无财政拨款预算，增加的支出决算为35万元。增加的原因是:县级补助公共卫生检验检测经费。

  11、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）。

   年初预算为42.28万元，支出决算为42.28万元，预算数与决算数持平。

12、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。

 年初预算为72.54万元，支出决算为72.54万元，预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1006.99万元，其中：

人员经费833.54万元，占基本支出的82.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、个人对家庭补助支出等；

公用经费77.76万元，占基本支出的7.72%，主要办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算为0.11万元，完成预算的2.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元0,上年决算数为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.09万元，减少100%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，无公函不接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元,上年决算数为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.11万元，完成预算的2.75%，与上年相比减少3.89万元，减少97.25%,减少的主要原因是加强车辆管理、严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.11万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.11万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.11万元，主要是车辆用油及维修保养支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出77.76万元，与年初预算持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备1台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据省市县对单位工作的要求，为加强对我县疾病预防控制工作的管理和效果评价，全县疾病预防控制工作的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，并采用随机问卷调查等形式，收集疾病预防控制工作的相关信息资料，采取定性和定量分析评价方法，对各项指标进行逐条审核，形成客观有效的自我评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年部门整体支出绩效自评涉及资金3728.31万元，自评覆盖率达到100%。本中心将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。使单位的资金使用得到了有效控制，不该支出的费用坚决不支出，车辆外出采取资源共享，有效地节省了单位成本，使我单位的业务支出和人员支出都能有效地、可持续地进行。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金366.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2023年度自评综合得分为96分。部门整体绩效评价报告和当年部门决算批复一同在县政府门户网站公示公开。

（三）存在的问题及原因分析

1、工作有差距。一年来，在全县各级疾控人员的共同努力下，我县疾病预防控制工作取得了较大的成绩，各项工作得到了较大的发展。但我们的工作还存在一些薄弱环节和不足之处，与上级的要求还有较大的差距。一是疾病威胁仍十分严峻.传染病防控形势仍然严峻，慢性病发病快速上升，群众不健康生活方式比较普遍，常见精神障碍和心理行为逐年增多。二是疾控事业发展方式与全方位全周期保障人民健康的要求不相适应。

2、2023年度我单位较好地完成了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

祁东县疾病预防控制中心2023年决算公开表

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