目 录

第一部分 中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、 部门职责

1．职能职责

此项内容依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

1．内设机构设置。此项内容依法不予公开。

2.决算单位构成。单位人员编制总数为13人，至2023年实有人数7人。

中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室纳入2023年部门预算编制范围的只有网信办机关本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：    中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计226.96万元。与上年相比，增加53.09万元，增长23.39%，主要是因为追加了项目经费及人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计226.96万元，其中：财政拨款收入216.96万元，占95.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占4.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计226.96万元，其中：基本支出127.14万元，占76.42%；项目支出99.82万元，占23.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计216.96万元，与上年相比，增加53.09万元,增长32.4%，主要是因为项目经费及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出216.96万元，占本年支出合计的94.35%，与上年相比，财政拨款支出增加53.09万元，增长32.4%，主要是因为项目经费及人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出216.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出196.03元，占90.35%；社会保障和就业（类）支出11.67万元，占5.38%；卫生健康（类）支出3.65万元，占1.68%；住房保障（类）支出5.6万元，占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为194.6万元，支出决算数为216.96万元，完成年初预算的111.49%，其中：

1、一般公共服务（类）网络事务（款）行政运行（项）。

年初预算为162.27万元，支出决算为184.57万元，完成年初预算的113.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休党支部经费及开通政务内网经费。

2、一般公共服务（类）网络事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休党支部经费。

     4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂全县综合评比表彰项目奖励资金指标。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业

单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂到单位的2023年绩效奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出127.14万元，其中：

人员经费77.02万元，占基本支出的60.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费40.11万元，占基本支出的31.55%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费、邮电费、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0万元，减少0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数持平，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0万元，减少0%,。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出40.11万元，比年初预算数增加6.03 万元，增长17.69%。主要原因是：增加了退休党支部经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为大数据平台审计。  

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

党组对绩效管理工作高度重视，认真制定绩效管理方案，加强绩效运行监控。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

此项内容依法不予公开。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附 件

  一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门基本情况

此项内容依法不予公开。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出127.14万元，其中人员经费76.5万元，占基本支出的60.17%，日常公用经费38.51万元，占基本支出的39.83%。

（二）项目支出情况

项目支出系我部门为完成网络安全和信息化工作而发生的支出，包括建设自媒体队伍、网络安全及舆情监控软件等项目。2023年项目支出总计99.82万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分93分，具体情况如下：  

（一）预算配置方面  

在职人员控制率：编制数13人，在职人员7人，在编制控制范围内，在职人员控制率为53.85%。  

“三公经费”变动率：三公经费本年预算数0万元，上年预算数0万元，“三公经费”变动率为0%，控制较好。  

（二）预算执行方面  

预算完成率：2023年年初预算175.44万元，本年追加预算51.52万元，年末结余0万元。预算完成率100%。  

预算调整率：2023年年初预算175.44万元，本年追加预算51.52万元，2023年预算执行数226.96万元，预算调整率29.37%。

支付进度率：2023年年初预算175.44万元，本年追加预算51.52万元，2023年预算执行数226.96万元。支付进度率100%。

（三）预算管理方面  

管理制度健全性：本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。

资金使用和规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。  

预决算信息公开性：加快预算执行，真实准确编制局机关部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。 

基础信息完善性：按照政府信息公开有关规定公开相关决算信息，单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

（四）固定资产管理方面

管理制度健全性：本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。

资产管理安全性：本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。

固定资产利用率：本部门2023年实际在用固定资产总额为28.58万元（指原值，已提折旧6.53万元，固定资产净值18.68万元），所有固定资产总额为28.58万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。

（五）职责履行方面  

2023年我们认真履行职责，较好的完成了各项目标工作任务，全年共发布了正面宣传稿件1200余篇，全县网评员队伍完成转发、跟评指令10万余条；开展“祁东在蝶变 我们怎么干”网络征文活动；组织召开祁东县网络人士新春座谈会；全年处置大小涉祁舆情100余起，有力维护了祁东形象；联合公安局约谈网络违法者3人，处置网络谣言3条，处理违规信息300余条，上报涉政有害信息1600余条，交办整改属地网站平台违规内容200余条；开展了2023年网络安全宣传周；对全县网络账号进行了摸底登记并纳入管理；办理了1200余条网络问政件，深入做到为民服务解难题；

七、存在的问题及原因分析

预算管理制度不够健全，执行有效性还欠缺；制定了资产管理制度，但还不够健全完整；部分产出指标没达到年初预算的效果；部门履职到点到位，但效果还不够，离群众和上级部门对我们的要求还有差距。

八、下一步改进措施

进一步健全各项管理制度，加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金支出，切实发挥资金效益。制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《祁东县财政局关于开展2023年度县级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（祁财绩〔2024〕55号）文件，经评定我单位2023年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为93分，绩效评价等级为优秀。预算配置控制较好得10分，预算执行得20分，预算管理制度比较健全得40分，职责履行得8分，履职效益得19分。

2023年度决算公开报表

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