祁东县卫生计生综合监督执法局     

 2023年度部门决算

目  录

 第一部分  部门概况

 一、部门职责

 二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名称解释

      第五部分     附件

第一部分  单位概况

一、 部门职责

（一）负责组织实施全县卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

（二）负责对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（三）负责对全县医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）负责打击非法行医和非法采供血。

（五）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（六）负责对全县医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（七）、负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

（八）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为。

（九）查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。

（十）负责全县卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

（十一）开展卫生和计划生育法律法规宣传教育和执法检查，受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

（十二）完成县委、县政府及县卫健局交办的其他事项。

二、  机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位是县卫健局所辖副科级全额财政拨款的参公管理单位，实有在职工作人员44人，退休人员10人。内设科室7个，分别是办公室、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、稽查信息与学校卫生监督科、计划生育监督科。是县卫健局履行卫生计生行政执法职能的具体执行机构，负责全县的卫生和计生综合监督执法工作。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，祁东县卫生计生综合监督执法局2023年部门决算单位仅有祁东县卫生计生综合监督执法局一个单位，没有其他二级预决算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年总收入601.94万元，较2022年减少0.11万元，减少0.018%；总支出601.94万元，较2022年减少0.11万元，减少0.018%。收入和支出减少的主要原因是贯彻落实八项规定，压缩一般性开支。

二、收入决算情况说明

2023年度共收入601.94万元，其中：财政拨款收入580.34万元（一般公共预算财政拨款收入），占本年收入的96.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.60万元，占本年收入的3.59%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计601.94万元，其中：财政拨款支出580.34万元（一般公共预算财政拨款支出），占本年支出的96.41%；其他收入支出21.60万元，占本年支出的3.59%。其中：基本支出512.98万元，占总支出85.22%；项目支出88.96万元，占总支出14.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要包含如下几个方面：

1、基本支出：2023年度基本支出512.98万元，占总支出85.22%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、五险一金、其他工资福利、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、资询费、水电费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费；其中人员经费支出436.24万元，占总支出85.04%；日常公用经费支出76.74万元，占总支出14.96%。

2、项目支出：2023年度项目支出88.96万元，占总支出14.78%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计580.34万元，较2022年决算数增加12.24万元，增加2.15%；支出总计580.34万元，较2022年决算数增加12.24万元，增加2.15%。收入和支出增加的主要原因是2022年财政年初预算未下达拨付的项目经费，项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出总计580.34万元，占本年支出合计的96.41%，与上年相比，较2022年决算数增加12.24万元，增加2.15%，支出增加的主要原因是2023年的项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出580.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.12万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出48.17万元，占8.3%；卫生健康（类)支出495.92万元，占85.45%；住房保障(类)支出36.13万元，占6.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为559.09万元，支出决算数为580.34万元，完成年初预算的103.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是实际需求，财政拨付退休党支部活动经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为48.17万元，支出决算数为48.17万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算数为451.82万元，支出决算数为472.95万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于预算数的主要原因是财政追拨2022年度未下达拨付的项目经费，项目经费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为22.97万元，支出决算数为22.97万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为36.13万元，支出决算数为36.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出491.38万元，其中人员经费434.69万元，占88.46%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用支出56.69万元，占11.54%，主要用于办公费、印刷费、资询费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.25万元，完成预算的62.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与2022年相比无增减变动，主要原因是单位没有因公出国（境）事件。

公务接待费支出预算2.00万元，支出决算为1.25万元，完成预算的62.5%，2023年决算数与2022年相比减少0.02万元，减少1.57%,减少的原因是，本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与2022年相比无增减变动，主要原因是单位没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），占0%；公务接待费支出决算为1.25万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费 年初预算为2.00万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的62.5%。比上年支出决算数1.27万元，减少0.02万元，减少1.57%，主要是因本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）外接待支出费为0万元；国内公务接待支出1.25万元，主要用于上级部门和单位及相关单位间交流工作情况及相关部门检查指导工作发生的接待支出，因公接待上级机关、来单位调研、检查、督查、交流及汇报等工作共36批次，因公接待192人次。

3. 公务用车购置及运行费 年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出0万元。截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 

   九、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出56.69万元，比年初预算数减少5.54万元，减少8.9%。主要原因是：贯彻落实八项规定，压缩一般性开支；比2022年的决算数61.35万元，减少4.66万元，减少7.60%，减少的主要原因是贯彻落实八项规定，压缩一般性开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.63万元，用于单位事业工作人员线上培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

   本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，2023年固定资产总价值119.56万元，其中：通用设备及专用设备、家具用具等119.56万元；本单位共有车辆0辆，无公务用车，公务用车价值为0元。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出全面开展绩效自评。按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算，加强了财政资金的管理，提高财政资金使用的效益，做到了专款专用，收支平衡，保证了单位的正常运行，按要求完成了当年的绩效评价工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年部门整体支出绩效自评涉及资金601.94万元，其中单位基本支出512.98万元、项目支出88.96万元。整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。2023年，我单位在县委、县政府的领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据《部门整体支出绩效自评表》，我局自评综合得分为优。

（三）存在的问题及原因分析

1.预算绩效指标设置的科学性、精细化还需进一步加强。

2.进一步完善管理制度，部分内控管理制度执行有待需进一步加强。

第四部分    名词解释

（一）公共财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政工作事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、手续费、培训费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用、培训费、招待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出费用。

（五）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分    附件

祁东县卫生计生综合监督执法局2023年度部门决算公开表

祁东县卫生计生综合监督执法局2023年度部门整体支出绩效自评报告

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