2023年度
四明山国家森林公园管理处部门决算
目录
第一部分 四明山国家森林公园管理处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
四明山国家森林公园管理处部门概况
一、 部门职责
1、贯彻、执行国家有关法律、法规和政策、执行上级党委、政府的决定和决议。
2、研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。
3、负责保护森林资源风景资源、生物多样性和现有森林植被。
4、研究拟定森林公园林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。
5、负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。
6、组织实施森林公园的生态文化、科普知识的宣传教育工作。
7、组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动申报备案工作。
8、负责国家森林公园的规划建设管理工作，禁止建设影响景观、污染环境、妨碍浏览的建（构）筑物。
9、负责森林公园内的森林防火工作。
10、根据授权代管太和堂镇腾云岭村、祁水源村、包山村的社会事务，行使与乡（镇）人民政府同等的管理职能。
11、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
四明山国家森林公园管理处下设17个室（部）、所：办公室、人事宣教股、规划建设股、旅游开发股、财务股、社会事务股、纪检监察室。下级机构：二级机构底线工作办。下属机关：四明山林场。
（一）内设机构设置。办公室、人事宣教股、规划建设股、旅游开发股、财务股、社会事务股、纪检监察室。下级机构：二级机构底线工作办。
（二）决算单位构成。四明山国家森林公园管理处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：四明山国家森林公园管理处本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2214.11 | 2214.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 96.23 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110501 | 森林管护 | 61.71 | 61.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 71.72 | 71.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1248.81 | 1248.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 97.13 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 63.16 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.54 | 130.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040801 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130315 | 抗旱 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081101 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2214.11 | 1811.13 | 402.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 48.09 | 0.00 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140104 | 公路建设 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299999 | 其他支出 | 17.19 | 0.00 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 96.23 | 0.00 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110501 | 森林管护 | 61.71 | 0.00 | 61.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 6.39 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 71.72 | 0.00 | 71.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1248.81 | 1248.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 97.13 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013401 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 63.16 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.54 | 130.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040801 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130315 | 抗旱 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081101 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2141.61 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1289.45 | 1289.45 | 0 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 72.5 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 4.39 | 4.39 | 0 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 23.67 | 23.67 | 0 | 0.00 | ||||
7 | …… | 21 | 896.6 | 824.1 | 72.5 | |||||
8 | 22 | |||||||||
本年收入合计 | 9 | 2214.11 | 本年支出合计 | 23 | 2214.11 | 2141.61 | 72.5 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 | 25 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | 26 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | 27 | |||||||
总计 | 14 | 2214.11 | 总计 | 28 | 2214.11 | 2141.61 | 72.5 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2141.61 | 1738.64 | 402.98 | |
2210201 | 住房公积金 | 97.13 | 97.13 | 0 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1.53 | 1.53 | 0 |
2040201 | 行政运行 | 3.99 | 3.99 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.47 | 55.47 | 0 |
2013101 | 行政运行 | 4.87 | 4.87 | 0 |
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0 |
2013401 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0 |
2082001 | 临时救助支出 | 5.20 | 5.20 | 0 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.26 | 4.26 | 0 |
2010601 | 行政运行 | 20.62 | 20.62 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 63.16 | 63.16 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.17 | 7.17 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 1248.81 | 1248.81 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.21 | 0.21 | 0 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.92 | 1.92 | 0 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1.67 | 1.67 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.87 | 8.87 | 0 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 2.50 | 2.50 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.54 | 130.54 | 0 |
2040801 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0 |
2130101 | 行政运行 | 42.90 | 42.90 | 0 |
2130315 | 抗旱 | 3.00 | 3.00 | 0 |
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | 0 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.14 | 5.14 | 0 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.62 | 8.62 | 0 |
2081101 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0 |
2011101 | 行政运行 | 0.11 | 0.11 | 0 |
2080899 | 其他优抚支出 | 7.55 | 7.55 | 0 |
2130205 | 森林资源培育 | 10 | 0 | 10 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20 | 0 | 20 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 9.50 | 0 | 9.50 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 48.09 | 0 | 48.09 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 20.00 | 0 | 20.00 |
2140104 | 公路建设 | 0.14 | 0 | 0.14 |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 96.23 | 0 | 96.23 |
2130126 | 农村社会事业 | 6.39 | 0 | 6.39 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 32.00 | 0 | 32.00 |
2299999 | 其他支出 | 17.19 | 0 | 17.19 |
2110501 | 森林管护 | 61.71 | 0 | 61.71 |
2130399 | 其他水利支出 | 7.00 | 0 | 7.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 0 | 3.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 71.72 | 0 | 71.72 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1447.81 | 302 | 商品和服务支出 | 204.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 506.19 | 30201 | 办公费 | 11.82 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 167.25 | 30202 | 印刷费 | 36.19 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
30103 | 奖金 | 66.45 | 30203 | 咨询费 | 6 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 16.51 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 249.35 | 30205 | 水费 | 3 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.54 | 30206 | 电费 | 5.83 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.89 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 7.88 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 115.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 11 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 46.96 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 85.9 | 30215 | 会议费 | 3 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 3 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||
30302 | 退休费 | 10 | 30217 | 公务接待费 | 6 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 18.87 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 32.76 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 14 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 6 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与
| ||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 13.45 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.27 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 57.76 | |||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1533.71 | 公用经费合计 | 204.93 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
合计 | 0 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0 | 0 0 | ||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0 | 0 0 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） | |||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门： | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2214.11万元。与上年2061.08万元相比，增加153.03万元，增长7.42%，主要是因为人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2214.11万元，其中：财政拨款收入2141.61万元，占96.73%；政府性基金预算财政拨款收入72.5万元，占3.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2214.11万元，其中：基本支出1811.13万元，占81.80%；项目支出402.98万元，占18.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2214.11万元，与上年2061.08万元相比，增加153.03万元，增长7.42%，主要是因为人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2214.11万元，占本年支出合计的100%，与上年2061.08万元相比，财政拨款支出增加153.03万元，增长7.42%，主要是因为人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2214.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1289.45万元，占58.24%；公共安全（类）支出4.39万元，占0.2%;科学技术（类）支出23.67万元，占1.07%;社会保障和就业（类）支出164.33万元，占7.42%;卫生健康（类）支出71.77万元，占3.24%;节能环保（类）支出157.94万元，占7.13%;城乡社区（类）支出72.5万元（属于政府性基金预算财政拨款），占3.27%;农林水（类）支出275.61万元，占12.45%;交通运输（类）支出32.14万元，占1.45%;住房保障（类）支出97.13万元，占4.39%;灾害防治及应急管理（类）支出8万元，占0.36%;其他（类）支出17.18万元，占0.78%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1407.69万元，支出决算数为2214.11万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1007.12万元，支出决算为1248.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
8、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
10、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
13、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为127.42万元，支出决算为130.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优待支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
23、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为61.6万元，支出决算为63.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
27、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。
年初预算为10万元，支出决算为61.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
28、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。
年初预算为105.99万元，支出决算为96.23万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减预算。
29、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
30、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
32、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
33、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
34、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
35、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
36、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
37、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为71.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
41、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为95.57万元，支出决算为97.13万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加。
43、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
44、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
45、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.19万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1738.64万元，其中：
人员经费1533.71万元，占基本支出的88.21%,主要包括基本工资506.19万元、津贴补贴167.25万元、奖金66.45万元、伙食补助费16.51万元、绩效工资249.35万元、机关养老保险缴费150.54万元、职工基本医疗保险缴费128.89万元、住房公积金115.67万元、其他工资福利支出46.96万元、退休费10万元、抚恤金18.87万元、生活补助32.76万元、其他对个人和家庭的补助24.27万元。
公用经费204.93万元，占基本支出的11.79%，主要包括办公费11.82万元、印刷费36.19万元、咨询费6万元、水费3万元、电费5.83万元、差旅费7.88万元、维修（护）费11万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费6万元、劳务费14万元、委托业务费6万元、工会经费20万元、其他交通费用13.45万元、其他商品和服务支出57.76万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与上年持平，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组94个、来宾670人次，主要是公务来访、调研及检查工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入72.50万元；年初结转和结余0万元；支出72.50万元，其中基本支出72.50万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出204.93万元，比年初预算数71.37万元增加133.56万元，增长187%；比2022年公用经费决算数181.81万元增加23.12万元，增长12.72%。主要原因是：单位性质为全额事业单位，做预算时是定额的公用经费，同时人员增加导致经费等增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3万元，用于召开班子会议、党员大会以及全体工作人员会议会议，人数23人，内容为工作例会；开支培训费3万元，用于开展纪检、财务、党建等培训，人数23人，内容为人员素质培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
按照2023年度县级财政资金下拨情况，完成基本支出1811.13万元，保证单位日常工作的稳定运转。项目支出402.98万元，为完成森林公园建设而发生的支出，包括“森林管护”、“其他天然林保护”、“农村社会事业”、“森林资源培育”、“森林生态效益补偿”、“水利工程运行与维护”、“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”、“对村级公益事业建设的补助”、“其他公路水路运输”、“灾害防治及应急管理”等支出。
本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。。
（三）存在的问题及原因分析
发现的主要问题及原因：一是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。二是专项资金少，资金压力大。针对我单位经济基础薄弱、资金压力大的现状，项目的落实尚需进一步的加强。
下一步改进措施：一是细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，减少超支现象的发生。。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附 件
四明山管理处2023年绩效公开整体、专项绩效自评报告以及报表
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