目    录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分祁东县民政局婚姻登记处单位

概况

一、部门职责

1、办理国内婚姻登记

2、补发婚姻证

3、撤销受胁迫的婚姻

4、宣传婚姻法律法规,倡导文明婚育

二、机构设置及决算单位构成

无内设机构

单位人员编制总数为13人，事业编制13人。其中在职7人。

婚姻登记处只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有婚姻登记处本级。

第二部分

2023年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计135.97万元，与20222年决算145.76万元相比，减少9.79万元，减少6.72%，主要是因为人员经费、项目经费减少。2023年度支出决算135.97万元，与20222年决算145.76万元相比，减少9.79万元，减少6.72%，主要是因为保障业务调整及人员异动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计135.97万元，其中：财政拨款收入132.86万元，占97.71%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3.11万元，占2.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出决算135.97万元，其中：基本支出109.13万元，占80.26%；项目支出26.84万元，占19.74%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计132.86万元，与20222年决算145.76万元相比，减少12.9万元，减少8.85%，主要是因为人员调整、项目经费减少。2023年度财政拨款支出决算为132.86万元相比，与上年相比，减少12.9万元，减少8.85%，主要是因为保障业务调整及人员异动。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.86万元，占本年支出合计的97.71%，与20222年决算145.76万元相比，减少12.9万元，减少8.85%，主要是因为保障业务调整及人员异动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.1万元，占3.83%；社会保障和就业支出（类）119.04万元,占比89.6%;卫生健康（类）支出3.65万元，占2.74%;住房保障（类）支出5.06万元，占3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为86.11万元，支出决算数为132.86万元，完成年初预算的154.29%，主要由于工作任务增加，预算调整增加支出；卫生健康支出，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，与年初预算比率无法计算，主要是工作需要，预算调整增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，与年初预算无法比率无法计算，主要是工作需要，预算调整增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.79万元，与年初预算无法比较，主要是工作需要，预算调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.55万元，与年初预算无法比较，主要是工作需要，预算调整增加。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为70.64万元，支出决算为86.95万元，完成年初预算的113.01%，主要是工作需要，预算调整增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为6.75万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100%，与预算持平，严格执行年初预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%，与预算持平，严格执行年初预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%，决算数决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出106.01万元，其中：

人员经费80.46万元，占基本支出的75.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助等；

公用经费25.55万元，占基本支出的25.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

<span style="font-weight:bold;color:black;"经费财政拨款支出决算总体情况说明

<span style="color:#373737;"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是严控因公出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务用车，统一平台调车.

<span style="font-weight:bold;color:black;"经费财政拨款支出决算具体情况说明

<span style="color:#373737;"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待国内接待费0元，国内公务接待共0批次、0人次（包括陪同人员）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位是事业单位。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

婚姻登记处严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年部门整体支出绩效自评涉及资金135.97万元，婚姻登记处严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2023年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制执行不严格、工作人员服务不到位、管理业务分散导致信息资源共享不足以及法律法规不严谨。&zwnj;这些问题影响了婚姻登记管理的效率和准确性，需要引起重视并采取措施加以解决。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附   件

祁东县婚姻登记处

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