目  录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一）、本着自愿求助，无偿救助的原则对城市流浪乞讨人员进行救助。

（二）、文明接待，热情服务。认真把握好求助人员的入站关，依法界定救助对象。对符合条件的人员及时提供生活救助、医疗救助、寻亲服务、未成年人教育服务、返乡服务等。

（三）、认真搞好救助人员的管理教育工作，加强安全防范措施，预防意外事故发生。负责管理好受助人员的生活和居住环境，搞好清洁卫生，预防疾病。

（四）、保护、救助流浪未成年人的教育管理工作。

（五）、承办县委、政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。救助管理站属于股级单位，无内设机构。只有本级，没有其他二级预算单位

救助管理站现有全额拨款事业编制13人,在职11人，离退休4人。

（二）决算单位构成。 救助管理站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的预算单位为祁东县救助管理站。

第二部分部门决算公开表格（附最后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入决算358.57万元，与2023年488.86万元相比，减少130.29万元，减少26.65%，主要是因为人员经费、项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计358.57万元，其中：财政拨款收入358.57万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计358.57万元，其中：基本支出326.25万元，占90.99%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。项目支出32.32万元，占9.01%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入决算358.57万元，与上年相比，减少130.29万元，减少26.65%，主要是因为人员经费、项目经费减少。2023年度财政拨款支出决算358.57万元，与上年相比，减少130.29万元，减少26.65%，主要是因为人员经费、项目经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出358.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少130.29万元，减少26.65%，主要是因为人员经费、项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出358.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.1万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出343.28万元，占95.74%；卫生健康（类）支出5.74万元，占1.6%;住房保障（类）支出8.58万元，占2.39%；其他支出（类）0.87万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为125.04万元，支出决算数为358.57万元，完成年初预算的286.76%，其中：

1、一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，严格执行年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.34万元，因为没有年初预算，完成比率无法计算，主要是因为人员异动和工作临时安排而增加的开支。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为99.19万元，支出决算为296.18万元，完成年初预算的298.60%，主要是因为人员异动和工作临时安排而增加的开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，严格执行预算。

5、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.53万元，因为年初预算为0，无法计算比率。决算数大于年初预算数，主要是因为上级补助而增加财政拨款收支。

6、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，因为年初预算为0，无法计算比率。决算数大于年初预算数，主要是因为上级补助而增加财政拨款收支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的100%，严格执行预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100%，与预算持平。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，因为年初预算为0，无法计算比率。决算数大于年初预算数，主要是因为人员异动和工作临时安排而增加的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出326.25万元，其中：人员经费120.26万元，占基本支出的36.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费206.08万元，占基本支出的64.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.41万元，支出决算为1.19万元，完成预算的84.4%，决算数少于预算数，与上年相比增加1.19万元,增加的主要原因是2023年由于救助工作需要及接待开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.27万元，完成预算的54.72%，决算数少于预算数的主要原因是严格压缩开支。与上年相比增加0.27万元,增长的主要原因是工作需要，增加公务接待。

公务用车购置及运行费支出预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，与上年相比增加0.92万元，增加的主要原因是2023年由于调查工作需要，增加购置执法车辆1台，从而增加公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占22.69%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.92万元，占77.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组4个、来宾79人次，主要是工作调查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.92万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.92万元，主要是公务用车运行维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。  

九、机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位系事业单位。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.05万元，用于开展业务培训，人数32人，内容为流浪乞讨救助。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

救助站严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2023年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

(二）单位整体支出绩效情况

部门整体支出绩效自评2023年部门整体支出绩效自评涉及资金358.57万元，自评覆盖率达到100%。2023年，救助站在县政府、县民政局的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

2023年救助站决算公开表格

2023年祁东县救助管理站

附件下载：