目  录

 第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

 第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明情况

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分  名称解释

第五部分    附件      

第一部分 部门概况

一、部门职责

祁东县老年人服务中心主要对有关老龄工作的重大问题进行调查研究、组织协调、督促检查，大力宣传老龄问题的重要性和紧迫性，动员全社会都来关心研究老年人问题，发扬中华民族敬老、爱老、养老的优良传统，维护老年人的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置    内设老年活动中心机构1个,年末在职人员8人。

（二）决算单位构成    祁东县老年人服务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有祁东县老年人服务中心本级。

第二部分2023年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收入总计121.62万元，与2022年决算数786.07万元相比，减少664.45万元，减少84.52%，减少的主要原因是：颐养苑养老中心建设项目资金本年没有从本单位支付。2023年支出总计121.62万元，与2022年决算数786.07万元相比，减少664.45万元，减少84.52%，减少的主要原因是：颐养苑养老中心建设项目资金本年没有从本单位支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入121.62万元，其中：财政拨款收入105.81万元，占87%，其他收入15.81万元，占13.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出决算121.62万元，其中：基本支出50.07万元，占全年支出的41.17%；项目支出为71.55万元，占全年支出的58.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计105.81万元，与2022年767.71万元相比，减少661.9万元，减少86.22%。减少的主要原因是：项目资金减少颐养苑养老中心建设项目资金本年没有从本单位支付。

2023年财政拨款支出总计105.81万元，与2022年767.71万元相比，减少661.9万元，减少86.22%。减少的主要原因是：颐养苑养老中心建设项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出总计102.81万元，与2022年87.43万元相比，增加15.38万元，增加17.59%。支出增加的主要原因是：因工作调整，增加部分社会保障和就业支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出102.81万元，主要用于：一般公共服务支出8万元，占比7.78%,科学技术支出0.14万元，占比0.14%，社会保障和就业支出6.99万元，占比6.80%;卫生健康支出86.27万元，占比83.91%，住房保障支出1.42万元，占比1.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为64.56万元，支出决算数为102.81万元，完成年初预算的159.25%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，决算数为8万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要经费增加。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，决算数为0.14万年，决算数大于预算数的主要原因是科技支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为0万元，决算数为0.1万年，决算数大于预算数的主要原因是人员经费预算调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。与预算持平是因为严格执行预算。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度项目经费预算调整增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算39.71万元，支出39.71万元，完成年初预算的100%。与预算持平是因为严格执行预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%，与预算持平是因为严格执行预算。

8、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为20.51万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的221.94%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%，与预算持平是因为严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县老年人服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出34.26万元，其中：人员经费18.26万元，占基本支出的53.3%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16万元，占基本支出的46.7%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、、其他交通费用、税费及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县老年人服务中心2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算数为1.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0；与上年相比无增减。

公务接待费支出预算1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。与上年2.9万元相比减少1.4元，减少48.28%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县老年人服务中心2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%，因公出国（境）支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元；其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元；

2、公务接待费支出决算1.5万元，国内公务接待共90批次、600人次（包括陪同人员）。主要是老干部、老年协会调研以及上级部门及相关单位业务往来等发生的接待支出；

3、公务用车购置费及运行维护支出决算数为0万元，截止2023年12月31日止，我单位公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位政府性基金财政拨款收入3万元，支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超预算3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要调整社会福利的彩票公益金支出。

九、机关运行经费支出说明情况

祁东县老年人服务中心2023年度机关运行经费支出0万元，原因是老年人服务中心为事业单位。

十、一般性支出情况说明

祁东县老年人服务中心2023年度开支会议费为0元，无重大活动及会议支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位无公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十三、2023年度预算绩效情况说明

祁东县老年人服务中心2023年度项目支出68.55万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2023年部门整体支出绩效自评涉及资金121.62万元。祁东县老年人服务中心严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2023年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。祁东县老年人服务中心的自评覆盖率达到100%。

 第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分      附件

祁东县老年人服务中心2023年部门决算公开表格

附件下载：