2023年度

祁东县劳动保障监察大队部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）祁东县劳动保障监察大队是副科级财政全额拨款事业单位，主要职责为：

（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。 

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。 

（三）受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报和投诉。 

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。 

(五)负责全县劳动市场、职业中介、职业培训和就业准入制定、实施方面的监察。

(六)负责全县劳动合同管理、劳动关系处理、劳动规章制度的制订和执行、工作时间和休息休假制度、工资福利及基金管理的监察。

(七)负责全县各项社会保险的参保登记、社会保险基金征缴方面的监察。

(八)承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职能职责，县劳动保障监察大队设4个内设机构（副股级）：

（1）办公室。负责监督落实；负责领导交办和会议决定事项的落实督办工作；负责本单位公文审核、文电处理、机要档案、人大代表建议和政协委员提案办理及接待联络工作；负责上传下达综合信息、行政公章管理工作；负责后勤、财务管理等工作。

(2)举报投诉股。依法受理和查处举报投诉案件；承担群众来信来访和12333举报投诉电话的接待工作；妥善安排和处理企业用工方面引发的突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

(3)人力资源监察队。监督检查用人单位制定内部劳动保障规章制度、与劳动者签订劳动合同、遵守禁止使用童工规定、遵守女职工和未成年人特殊劳动保护规定、遵守工作时间和休息休假规定、支付劳动者工资和执行最低工资标准，按照劳动保障监察年度计划负责分管区域内合法的用人单位的日常巡查和书面审查。对职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定等劳动和社会保障法律、法规、规章情况进行监察，并组织查处重大违法案件；承担县人力资源和社会保障局交办的其他人力资源监察事项。

（4）社会保障监察队。负责对各项社会保险的登记监察、劳动报酬保证金征缴及管理的。

（二）决算单位构成。2023年部门决算编报的单位只有劳动保障监察大队本级，没有其它二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有劳动保障监察大队本级。

第二部分 部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计174.83万元。与上年相比，增加13.52万元，增长7.73%，主要是因为办案数量增多及购置了执法服装。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计174.83万元，其中：财政拨款收入174.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计174.83万元，其中：基本支出174.83万元，占100%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计174.83万元，与上年相比，增加13.52万元，增长7.73%，主要是办案数量增多及购置了执法服装。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出174.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加13.52万元，增长7.73%，主要是办案数量增多及购置了执法服装。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出174.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出：160.36万元，占91.72%；卫生健康支出：5.74万元，占3.28%;住房保障支出：8.73万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为154.6533万元，支出决算数为174.83万元，完成年初预算的113.05%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100 %，决算大于预算数原因办案数量增多。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为128.54万元，支出决算为125.81万元，完成年初预算的97.88%决算小于预算数原因遵守中央八项规定，节约开支，导致费用降低。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.6436万元，支出决算为11.6436万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.742万元，支出决算为5.742万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.7327万元，支出决算为8.7327万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为0万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是办案数量增多及购置了执法服装。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年购置了执法报装。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出174.83万元，其中：

人员经费125.99万元，占基本支出的72.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等。

公用经费48.84万元，占基本支出的27.94%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出48.84万元，比年初预算数53.5减少4.66万元，降低8.71%。主要原因是：遵守中央八项规定节约开支，导致费用降低。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。祁东县劳动保障监察大队2023年度部门整体支出174.83万元，其中单位基本支出174.83万元、项目支出0 万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳五险一金。

2、绩效目标完成情况、产出和效益情况。2023年检查接待来访群众362余起，受理信访件487起，对7个在建工程项目收取保证金233.01万元。为1070余名农民工追回工资1630余万元，农民工工资举报投诉结案率100%，农民工合法权益得到有效维护，在全市考核中名列第一，在全省真抓实干考核中排名靠前。

3、本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大

原因分析及改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费及其他费用。

（五）“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。

附件：祁东县劳动保障监察大队决算公开报表

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