2023年度

祁东县工伤保险服务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）、部门职责

祁东县工伤保险服务中心是副科级财政全额拨款事业单位，主要职责为：

（一）贯彻落实工伤保险工作的法律法规和政策、标准，拟订全县工伤保险征缴、管理、使用规划和计划，并组织实施。

（二）负责收集、核对参保单位及其职工个人的基本信息，办理工伤保险登记。

（三）负责核定工伤保险待遇。

（四）负责保存参保单位缴费及其职工个人工伤保险缴费和享受待遇情况。

（五）负责工伤保险信息系统的建设、维护和管理。

（六）负责工伤保险基金的预决算和日常收支管理，定期公布工伤保险基金收支情况。

（七）负责工伤保险调查统计，提出调整行业差别费率建议。

（八）负责为参保单位和职工提供工伤保险咨询服务。

（九）承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）、机构设置

祁东县工伤保险基金管理中心为祁东县人力资源和社会保障局所属副科级公益一类全额拨款事业单位。祁东县工伤保险基金管理中心内设5股一室（副股级）：

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县工伤保险服务中心内设机构包括：

（一）办公室。负责中心日常运转工作。负责中心文秘、档案、机要、保密、信访、财务、接待会务、固定资产管理、综合治理、后勤工作。负责拟订中心工作制度，并组织监督落实。负责人大代表建议和政协委员提案办理、接待联络工作。负责中心党建、干部人事、工资福利管理服务工作。

（二）信息股。负责全县参保单位的参保资料审核和征缴、扩面工作。负责核定参保单位参保缴费费率、基数。负责工伤保险信息系统的建设、维护和管理，承担相关信息的修改、变更和完善工作。负责工伤保险信息的统计汇总。负责工伤保险政策咨询和宣传工作。负责与税务部门数据衔接。

（三）医疗待遇股。参与县工伤保险医疗服务协议的签订和履约管理工作。负责全县参保职工工伤待遇的核定、计发与管理工作。负责保存参保职工及其供养亲属享受工伤保险待遇的相关资料。

（四）事故勘查股。负责工伤报案受理登记工作。参与工伤事故现场勘查和调查分析。

（五）老工伤服务股。负责本县老工伤人员的身份和受伤情况的验证工作。负责老工伤人员信访接待及相关政策解释工作。负责享受工伤保险长期待遇人员的生存验证工作。

（六）内控股。负贵全县工伤保险基金管理风险内控工作。负责内部风险常态化控制和高风险业务重点环节的复核工作。

（二）决算单位构成

2023年部门决算编报的单位只有县工伤保险服务中心本级，没有其它二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有县工伤保险服务中心本级。

第二部分  部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计136.49万元。与上年131.38万元相比，增加5.11万元，增长3.89%，主要是因为2023年人员工资上调费用增加及办公费用增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计136.49万元，其中：财政拨款收入136.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计136.49万元，其中：基本支出136.49万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计136.49万元，与上年131.38万元相比，增加5.11万元，增长3.89%，主要是因为2023年人员工资上调费用增加及办公费用增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出136.49万元，占本年支出合计的100%，与上年131.38万元相比，财政拨款支出增加5.11万元，增长3.89%，主要是因为2023年人员工资上调费用增加及办公费用增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出136.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出：123.03万元，占90.14%；卫生健康支出：5.22万元，占3.82%;住房保障支出：8.24万元，占6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为132.565万元，支出决算数为136.49万元，完成年初预算的102.96%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为108.11万元，支出决算为109.31万元，完成年初预算的101.11%决算大于预算数原因办公经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出136.49万元，其中：

人员经费105.89万元，占基本支出的77.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、医疗保险费、工伤保险、住房公积金等。

公用经费30.6万元，占基本支出的22.42%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出2.73万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2022年度部门整体支出131.38万元，其中单位基本支出131.38万元、项目支出0 万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%，部门整体支出绩效情况、其产出和效益情况概述如下：

1、保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳五险一金。

2、保证专项经费专款专用。

3、本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

原因分析及改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费及其他费用。

（五）“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。

附件

祁东县工伤保险中心决算公开报表

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