2023年度

祁东县劳动人事争议仲裁院部门决算

目录

第一部分 部门概况概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁东县劳动人事争议仲裁院部门概况

一、 部门职责

祁东县劳动人事争议仲裁院是副科级财政全额拨款事业单位，主要职责为：

（1）、具体负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规；（2）、组织实施劳动人事争议规章、政策和劳动仲裁中长期规划；（3）、具体处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件；（4）、根据县劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理工作；（5）、负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内企业劳动争议调解委员会进行业务指导；（6）、承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；（7）、承办县人力资源和社会保障局交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

（一）办公室

负责监督落实；负责领导交办和会议决定事项的落实督办工作；负责本单位公文审核、文电处理、机要档案、人大代表建议和政协委员提案办理及接待联络工作；负责上传下达综合信息、行政公章管理工作；负责后勤、财务管理等工作。

(二)综合立案庭

负责接待前来立案的人员；负责仲裁程序方面的问题解答；负责对申请材料的初审；负责制作《立案审批表》并交院领导审批；负责将案件登记、编号；负责将案卷移交给仲裁庭；负责案件的统计；负责本院（含仲裁委员会）的印鉴管理；负责院领导交办的其他工作。

(三)仲裁庭

组成合议庭对案件进行审理、裁决或调解。

（二）决算单位构成

2023年部门决算编报的单位只有县劳动人事争议仲裁院本级，没有其它二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有县劳动人事争议仲裁院本级。

第二部分  部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计120.82万元。与上年105.70万元相比，增加15.12（万元，增长14.30%，主要是因为办案数量增加，导致费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计120.82万元，其中：财政拨款收入120.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计120.82万元，其中：基本支出120.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计120.82万元，与上年105.70万元相比，增加15.12万元,增长15.51%，主要是因为业务量增多，导致用量增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出120.82万元，占本年支出合计的100%，与上年105.70万元相比，财政拨款支出增加15.12万元，增长15.51%，主要是因为业务量增多，导致用量增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出120.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出：114.92万元，占95.12%；卫生健康支出：2.61万元，占2.16%;住房保障支出：3.91万元，占3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为97.91万元，支出决算数为120.82万元，完成年初预算的123%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为91.39万元，支出决算为114.29万元，完成年初预算的125.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办案数量增加，导致费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年持平，主要原因是单位所有人员的职业年金全部由财政代扣。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出120.82万元，其中：

人员经费67.27万元，占基本支出的55.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工作、养老保险费、医疗保险费、住房公积金、生活补助费等。

公用经费53.55万元，占基本支出的44.32%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组  个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出9.32万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2023年度部门整体支出120.82万元，其中单位基本支出120.82万元、项目支出0万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%，部门整体支出绩效情况、其产出和效益情况概述如下：

1、保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳五险一金。

2、保证专项经费专款专用。

3、本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

原因分析及改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费及其他费用。

（五）“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。

附件

祁东县劳动人事争议仲裁院公开表

附件下载：