目录
第一部分共青团祁东县委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件（2023年度部门整体支出绩效自评报告）
第一部分共青团祁东县委员会单位概况
一、部门职责
（一）领导全县共青团工作。（二）负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。（三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。（四）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。（五）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。（六）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。（七）负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。（八）负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。共青团祁东县委员会是正科级全额拨款单位。
内设：办公室、组织宣传部、青少年事务部3个股室。编制5人，年末实有在职人员5人，退休0人。
（二）决算单位构成。共青团祁东县委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括只包括共青团祁东县委员会本级。
第二部分部门决算表（表格附件附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计115.4万元。与上年92.52万相比，增加22.88万元，增加24.73%，增加主要是因为青少年事业专项发展经费调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计115.4万元，其中：财政拨款收入105.19万元，占91.15%；其他收入10.21万元，占8.85%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计115.4万元，其中：基本支出58.66万元，占50.83%；项目支出56.74万元，占49.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计105.19万元，与上年82.52万相比，增加12.67万元，增加13.69%，增加主要原因是：因为青少年事业专项发展经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出103.59万元，与上年92.52万相比，增加11.07万元，增加11.96%，增加主要是因为：青少年事业专项发展经费调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出103.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.65万元，占74.96%；城乡社区（类）支出4.2万元，占4.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.93万元，占7.65%；社会保障和就业（类）支出7.68万元，占7.41%；卫生健康（类）支出2.61万元，占2.52%；住房保障（类）支出3.51万元，占3.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为80.56万元，支出决算数为103.59万元，完成年初预算的128.59%。其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为69.75万元，支出决算为70.55万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主题活动的开展导致青少年事业专项发展经费调整。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主题活动的开展导致青少年事业专项发展经费调整。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资经费调整。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化与旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文化宣传工作经费调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为4.68万元，支出决算为4.68元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3元。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障缴费调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算0，支出决算4.2万元，增加原因是围绕县委县政府中心工作，开展主题实践活动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出51.38万元，其中：人员经费47.79万元，占基本支出的93.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费3.59万元，占基本支出的6.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入1.6万元；年初结转和结余0万元；支出1.6万元，其中基本支出1.6万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出5.19万元，比上年决算数减少37.05万元，减少82.98%。减少主要原因是全县各级团组织工作经费由县财政统筹。主要开支为办公室办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费（即党报党刊及部门刊物征订费）、差旅费、会议费、维修费、培训费。其中开支较大的主要是办公费、印刷费、会议费、差旅费。印刷费中含禁毒防艾资料宣传费、预防青少年违法犯罪宣传费、疫情防控资料印刷费、青年大学习宣传资料费等，会议费主要是纪念五四运动104周年系列活动会务开支及相关表彰奖金等。
十、一般性支出情况
2023年本部门开支会议费4.88万元，本年度会议费发生与上年度1万元增加3.88万元，增加原因是团县委2023年以来，推行县域基层共青团改革，建立了常态化推进青年大学习和红领巾爱学习网上主题团课的机制，需要定期召开工作调度会，2023年以来，组织召开青年大学习、红领巾爱学习网上主题团课调度会8次，会议参与人数累计400余人，培训费用3.24万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
祁东县团委严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，预算数80.56万元，支出决算数115.4万元，其中基本支出58.66元，项目支出56.74万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第五部分附件
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