目录

第一部分祁东县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁东县委组织部概况

一、部门职责

1、组织建设

负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

2、干部工作

主要负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对中央管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议。

3、人才工作

主要负责全国人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作。

4、干部教育培训

主要负责全国干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训以及干部教育培训国际合作交流等。

5、干部监督

主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

6、老干部工作

主要负责离退休干部工作政策的制定和宏观指导，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。 

7、公务员管理

统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和法律法规草案并组织实施，指导全国公务员队伍建设和绩效管理，负责国家公务员管理国际交流合作等。

二、机构设置及决算单位构成

一、办公室

1、综合协调本部日常工作，督办检查部领导交办的工作和部务会的决议事项；

2、负责文秘、机要、会务、信访、建议、提案办理、保密、行政后勤和文印、收发、文书档案、印鉴管理等工作；

3、负责部机关及所属事业单位的政工、人事、劳动工资、离退休人员管理服务工作；

4、负责机关党务工作；协助部领导抓好组织部门的自身建设；

5、负责本部调查研究的综合协调和综合信息工作，承担中央、省、市委组织部下达的有关组织建设和干部工作的课题研究及本县专题问题的调查研究，为领导决策提供意见和方案；

6、收集、综合全县组织工作情况编发，有关资料及专题材料；

7、 负责审核、起草部主要领导的报告和以部名义上报、下发、外传的重要文稿、材料；

8、负责本部内刊编辑。

二、组织组

1、负责指导全县党的基层组织建设；

2、负责指导乡镇党委建设、农村党支部建设和整顿；负责指导全县农村基层干部队伍建设；负责农村党支部书记任免前备案工作；

3、负责抓好农村基层干部、党员实用技术培训；负责指导社区（街道）、非公有制经济组织、民办非公企业单位、社团组织、机关、学校等党的建设；

4、负责指导党员管理工作，牵头抓好党员教育的协调；负责党员因私出国审批 工作；负责指导各级党组织的制度建设，健全党内组织生活制度；

5、指导乡镇（区）、县直副科级以上单位领导班子民主生活会；负责了解、掌握党费收缴使用和管理情况，搞好党员和党组织统计工作；负责全县党员发展工作的指导和县直机关的党员发展工作；负责县党建学会的日常。

三、干部组

1、负责全县干部工作的宏观管理，调查研究有关干部人事制度改革、干部队伍管理和干部政策等问题，向部务会提出一个时期干部工作的意见和建议；

2、负责乡局级领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察工作；综合分析县委管理领导班子建设及干部工作情况，搞好全县干部工作的业务指导；负责办理市管干部的任免、工资呈报手续；

3、负责综合县委管理干部的任免、调配情况，并向书记碰头会、常委会汇报，作好研究干部的记录；负责承办县委管理干部任免通气、谈话、公示、发文及到位工作；负责全县乡局级单位领导班子建设的指导；负责县委管理干部工资升级的审批和年度考核工作；

4、负责管理县委管理的副 科级以上干部及参照管理干部的档案、干部信息工作和全县干部统计工作；负责营职以上军转干部的安置工作；负责做好干部双重管理工作；协助做好老干部工作；负责对外援助干部的选派、管理和外派挂职干部的工作安排与衔接工作。

祁东县组织部是正科级全额拨款单位，共有编制45名，实有人数35人，其中在职29人，离退休人员6人。

祁东县委组织部只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有祁东县委组织部本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5436.48万元。与上年相比，增加678.21万元，增长12.48%，主要是因为新招录公务员，人员经费和公用经费增加，同时村干部工资上调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5436.48万元，其中：财政拨款收入5398.52万元，占99.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.96万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5436.48万元，其中：基本支出722.74万元，占13.29%；项目支出4713.74万元，占86.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计5436.48万元，与上年相比，增加678.21万元，增长12.48%，主要是因为新招录公务员，人员经费和公用经费增加，同时村干部工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5398.52万元，占本年支出合计的99.30%，与上年相比，财政拨款支出增加640.25万元，增长11.86%，主要是因为新招录公务员，人员经费和公用经费增加，同时村干部工资上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5398.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出643.52万元，占11.92%；教育（类）支出61.25万元，占1.14%;科学技术支出4.0万元，占0.07%；农林水支出4510.67万元，占83.55%；社会保障和就业支出83.35万元，占1.54%；卫生健康支出15.14万元，占0.28%；住房保障支出22.65万元，占0.42%；公共安全支出0.29万元，占0.01%；城乡社区支出57.65万元，占1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为896.69万元，支出决算数为5398.52万元，完成年初预算的602%，其中：

1、2013202一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

2、2019999其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

3、2013201行政运行年初预算为520.82元，支出决算为520.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4、2060199其他科学技术管理事务支出年初预算为4.0万元，支出决算为4.0万元。完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为9.96万元，支出决算为 9.96万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6、2089999其他社会保障和就业支出年初预算为43.20万元，支出决算为 43.20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7、2050803培训支出年初预算为6万元，支出决算为 6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

9、2013299其他组织事务支出年初预算为20.9万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10.2050199其他教育管理事务支出年初预算为15.0元，支出决算为15.0万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

11、2059999其他教育支出年初预算为0万元，支出决算为40.25万元。决算数大于预算数的原因是：年初未申请财政拨款预算，追加预算。

12、2130705对村民委员会和村党支部的补助年初预算为0万元，支出决算为1540.67万元。决算数大于预算数的原因是：年初未申请财政拨款预算，追加预算。

13、2120804农村基础设施建设支出年初预算为0万元，支出决算为57.05万元。决算数大于预算数的原因是：年初未申请财政拨款预算，追加预算。

14、2210201住房公积金支出年初预算为22.65万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

15、2101101行政单位医疗支出年初预算为15.14万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

16、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为30.19万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

17、2040201行政运支出年初预算为0万元，支出决算为0.28万元。决算数大于预算数的原因是：年初未申请财政拨款预算，追加预算。

18、2012901行政运行支出年初预算为0万元，支出决算为9.22万元。决算数大于预算数的原因是：年初未申请财政拨款预算，追加预算。

19、2010301行政运行支出年初预算为0万元，支出决算为57.81万元。决算数大于预算数的原因是：年初未申请财政拨款预算，追加预算。

20、2013101行政运行支出年初预算为0万元，支出决算为23.43万元。决算数大于预算数的原因是：年初未申请财政拨款预算，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出722.74万元，其中：

人员经费411.12万元，占基本支出的56.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出.

公用经费311.62万元，占基本支出的43.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.1366万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，追加预算，与上年相比减少1.0217万元，减少32.57%,减少的主要原因是公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为2.1366万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，追加预算，与上年相比减少1.0217万元，减少32.57%,减少的主要原因是公务接待费减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.0万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，追加预算，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.1366万元，占68.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车运行维护费支出决算1.0万元，占31.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.1366万元，全年共接待来访团组28个、来宾163人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为1.0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入57.653万元；年初结转和结余0万元；支出57.653万元，其中基本支出0万元，项目支出57.653万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

2、2120804农村基础设施建设支出

年初预算为0万元，支出决算为57.653万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出315.55万元，比上年决算数增加45.77万元，增长16.97%。主要原因是：由于单位新招录公务员，人员经费和办公费相应增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.715万元，用于召开四类干部座谈会、部务会等会议，人数200人，内容为四类干部座谈会、部务会等；开支培训费19.71万元，用于开展干部教育、入党积极分子、发展对象等培训，人数1276人，内容为干部教育、入党积极分子、发展对象等培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办此类活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出。 

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，祁东县委组织部共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

   2023年，我单位认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关文件要求，遵循公正、公平、合法、便民的原则，以本单位中心工作和群众关切为焦点，主动公开我单位政府信息，切实保障人民群众对我单位工作的知情权、参与权、表达权和监督权。加强政府信息公开工作，提高政府工作透明度；规范完善公开内容，营造良好的政务环境；强化服务意识，进一步推进服务型政府建设

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度整体支出全面开展绩效自评。绩效评价结果显示，我单位2023年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2023年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（三）存在的问题及原因分析

    1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

3、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023年度中共祁东县委组织部部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）组织建设

负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

（二）干部工作

主要负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对中央管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议。

（三）人才工作

主要负责全国人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作。

（四）干部教育培训

主要负责全国干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训以及干部教育培训国际合作交流等。

（五）干部监督

主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

（六）老干部工作

主要负责离退休干部工作政策的制定和宏观指导，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。 

（七）公务员管理

统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和法律法规草案并组织实施，指导全国公务员队伍建设和绩效管理，负责国家公务员管理国际交流合作等。

2、编制设置

祁东县组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有祁东县组织部本级。

3、人员情况

祁东县组织部是正科级全额拨款单位，共有编制45名，实有人数35人，其中在职29人，离退休人员6人。

4、2023年单位工作任务完成情况

一、主要做法及成效

（一）聚焦主题教育真学实干。一是“清单式”对标对表。分层分类制定“学习、任务、问题、措施、责任”五张清单，建立定期会商、工作提示、信息报送、联络服务、动态报告等机制。二是“情景式”学深悟透。县级领导举办3期读书班、组织4次集体学习、开展2次专题研讨，讲专题党课23次。发放主题教育书籍4.12万册，为流动党员送书5900册，为年老体弱党员送学4300次，各级党组织书记讲党课1127次。组织“田间课堂”情景式教学130余场、受益群众6500余人次，推动理论学习让群众“听得懂、学得会、用得上”。三是“沉浸式”走找想促。践行“四下基层”制度，发现问题624条、解决问题607条，确定调研课题32个、正反调研课题8个，下沉接访140余次、化解信访积案51件。坚持“解剖一个问题”推动“解决一类问题”，从解决“堰坝失修问题”着手，以点带面推动实施全县水利建设三年行动计划，经验做法被《湖南卫视》推介。四是“融合式”学用贯通。前三季度主要经济指标增速高于全市平均水平，重点项目建设有序推进，发展壮大村集体经济考核排名全市第二。

（二）聚焦固本强基夯实堡垒。一是抓基层基础强根本。创新村（居）民代表“五员四制三色两卡一网”“54321”工作机制，全县2.47万名村（居）民代表联系服务群众25.2万户，累计解决矛盾纠纷、群众诉求、安全隐患等各类问题3000余件。打造“红‘祁’暖‘新’驿站”服务新业态新就业群体，新成立行业党委3个，新建两新党组织6个，两新党组织总体覆盖率提升至95.7%，位居全市前列。深化“一月一课一片一实践”活动，开展党员教育“周五课堂”，成功举办全国村党组织书记和村委会主任视频培训班祁东分课堂，高质量摄制《风展红“祁”如画》《红“祁”暖“新”驿站》等电教片10部。举办“七一”表彰活动，开展村“两委”换届“回头看”、补选村干部辞职空缺97人。全面贯彻省委“1+5”文件精神，健全村干部工资有序增长机制，两年人均增长600元，达3180元。二是抓标准建设强规范。制订《基层党建考评办法》《农村基层党组织标准化建设实施方案》和《任务清单》，不断提升述职评议、党建考核和党建标准化工作科学化、规范化水平。建立健全“包乡促村、蹲点落实”工作机制，常态化开展“比学评促、分类提升”活动。出台《祁东县党员档案标准化规范化管理细则》，15个乡镇（街道）完成党员档案室标准化建设。深入贯彻《关于规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项的意见》，全县村（社区）服务中心挂牌清理等工作全面落实。三是抓集体经济强振兴。抓实乡村振兴驻村管理，轮换调整69支驻村工作队188名工作队员，选优派强“万雁下乡”第一书记247名，围绕“一山一水一城一颗红心”打造乡村振兴祁东样板。创新村级集体经济发展模式，25个村以股权形式入股企业，股金3330万元，每年保底分红260余万元。建成年产值50万元以上的乡村车间200余个，成功承办衡阳市乡村车间助力乡村振兴培训班，乡村车间助力村集体经济发展模式被《中国组织人事报》推介。累计实施省财政扶持壮大村集体经济项目80个，数量和金额居全市前列。截止目前，全县村集体经济100万元以上村1个、50万元以上村4个。四是抓品牌打造强创新。创新“村（居）民代表+红祁岗哨”优化基层治理模式，集“码上找村（居）民代表”“码上报”“码上办”“码上评”等功能为一体的红“祁”岗哨智慧服务平台正在开发。大兴调查研究之风，出台《祁东县党建研究课题管理办法》，开创县级层面党建课题研究先河，经验做法被《湘组研究》推介。党建宣传工作今年在市级媒体上稿277篇、省级媒体上稿86篇，中国组织人事报刊发1篇、中组部《组工信息》刊发1篇，数量全市第一。

（三）聚焦干事创业选贤任能。一是强化政治引领。常态化开展政治建设考察，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部队伍建设的首要任务，坚持第一议题专题学、干部培训系统学、组织生活常态学、线上线下联动学，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。举办全县科级干部学习贯彻党的二十大精神培训班，开展“祁东在蝶变，我们怎么干”解放思想大讨论、深入群众大调研、推动发展大提升“三大活动”，以良好的政治生态激发干部的奋进状态。二是强化用人导向。着眼事业发展选用“战斗员”“实干家”“生力军”。去年动员1600余名机关干部下基层开展“四大行动”，选派316名机关干部担任驻村第一书记，通过一线淬炼、一线考察，64名干部荣获表彰奖励、10名干部得到提拔重用。今年从“五方面人员”中择优选拔乡镇领导班子2名。坚持新时代好干部标准，今年共调整12批次359名干部，任职超10年的科级干部基本交流到位，因机构改革超配的18名干部全部消化完成，新配备年轻结构性干部16名（其中，县直党政部门正职1人、县直党政部门副职8人、乡镇党政正职1人），乡镇领导班子中年轻干部占比达19.6%。党委领导下的校长、院长负责制落实到位。三是强化严管厚爱。突出干部专业能力培养，召开“四类干部”座谈会，选派56名干部参加省市调训，组织549名干部参加县委党校中青班、科干班等专题培训。严格执行“保持乡镇领导班子成员任期内稳定”政策，乡镇任职未满三年的班子成员无一异动。贯彻落实《领导干部能上能下若干规定》，对不适宜担任现职、不干事不担当的该下则下，今年县管干部共有8人被免职或“弱向交流”。加强干部日常监督管理，强化公职人员因私出国（境）监管，开展函询、诫勉各2人次，移交县纪委监委处理处分45人。全方位激励干部，落实公务员职级晋升、事业单位管理岗位等级晋升有关政策，今年共晋升职级790人、晋升等级323人。鼓励县直机关干部下乡任乡村振兴指导员，3名同志优先晋升为四级调研员。全市干部选拔任用工作“一报告两评议”，2022年我县三个指标均晋升至第一档次，其中，总体好评率达97%，较2021年提升13.3%。

（四）聚焦第一资源筑巢引凤。一是创新模式引才聚才。持续加大对基层基础性人才招录力度。2023年，共招考公务员121人、事业单位工作人员97人，定向招录教育、农业、医疗等方面的人才178人，柔性引进市级医院专家17人。用好市校企三方合作平台，围绕新能源汽车、新材料制造、黄花菜、酥脆枣等特色优势产业，帮助企业柔性引进博士5人，助推湖南力方轧辊新材料科技创新创业团队获评市级科技创新创业团队，实现零突破。二是厚植沃土育才用才。实施“基层人才定向培养”计划，每年“订单式”培养农技、教育、医疗等本土人才400余名。实施“田秀才”“土专家”铸造工程，依托县委党校、县职业中专等阵地，近三年来培育党员“创客”、致富带头人和农民大学生1154人，联合县人社局、县农业农村局等单位培训各类技术人才1.2万人次。积极搭建创新创业平台，组织“创客中国”“中国创翼”创新创业大赛、祁东黄花菜直播带货大赛等，培育了一批以“茶山雷哥”为代表的祁东本土电商达人。强化科技特派员管理，创新“驻企+联乡+包村”模式，择优选派71名科技特派员到基层一线开展技术服务，《组工信息》92期单条刊发《湖南祁东县完善机制加强科技特派员选派管理》。三是知人善任留才爱才。健全县级领导联系高层次人才工作机制，常态化走访慰问优秀专家人才，集中为33名高层次人才发放雁城英才“钻石卡”，持续释放了关心人才、关注人才、支持人才的强烈信号。连续多年举办青年人才交友联谊会、人才培训观摩会、大学生社会实践等系列活动，增强了人才对祁东的认同感和归属感。

（五）聚焦绩效考评激发动能。一是做好统筹文章。成立县委绩效考评工作领导小组，实行绩效考核、领导班子和领导干部、基层党建考核“三考合一”，实现考核对象、考核内容、考核程序、结果运用等工作一体谋划、一体部署、一体推进，有效防止多头考核、重复考核，切实减轻基层负担。二是做好机制文章。突出“考精考少考重点”原则，构建“考人考事相结合”体系，坚持“一月一调度、一季一讲评”工作推进机制，不断增强考核工作的科学性和操作性。突出差异化考核，不同考核对象设置不同考核指标，同一单位内部根据考核结果确定评先比例，打破绩效奖励“平均主义”“大锅饭”。三是做好运用文章。建立“正向激励、反向约束”双向结果运用机制，将考核结果与干部培育培养、评优评先、提拔使用、绩效奖金挂钩，不断拓宽考核结果运用渠道，极大地推动了干部担当作为、干事创业。信访维稳、固定资产投资、市场监管质量、安全生产等工作荣获省政府2022年度真抓实干激励或表彰。

（六）聚焦自身建设引领示范。一是坚持“思想建部”。坚决履行主题教育双重责任，坚持以更高标准、更实举措、更严要求开展部机关自身主题教育。严格落实部务会“第一议题”学习制度、理论学习中心组学习制度等，召开部务会会议21次，中心组学习12次。结合“三会一课”制度、“主题党日”活动等，深入开展“一月一课一片一实践”活动，推动部机关党员教育入脑入心、见行见效。二是坚持“能力立部”。以“组室长讲知识、业务骨干讲经验”的方式，累计举办“组工课堂”11期，着力提升组工干部业务水平。注重优化队伍素质，有计划安排干部学习锻炼，在抓学习、提能力、作贡献中锻炼提升，先后安排10余人到省市学习培训、到村开展帮扶、进行轮岗交流。三是坚持“作风强部”。结合主题教育“承诺践诺”“建言献策”“立足岗位做贡献”等三大活动，深入走访联系群众，着力解决群众身边“急难愁盼”问题。以省委巡视、省委选人用人专项检查、市委提级巡察问题整改为契机，不断增强政治自觉、压实工作责任、转变工作作风、规范工作程序，充分运用巡视巡察整改成果，促进全县组织工作明显提升。四是坚持“制度治部”。健全请示报告、公文办理、财务管理等内部管理制度，进一步提高机关工作效能，提升抓工作落实的能力水平。健全部机关及组织系统“月汇报、季调度、年点评”工作制度，及时召开部机关月度工作例会、半年工作总结会议、年度工作总结大会，排定工作要点、部署重点工作。

二、一般公共预算支出情况

1、基本支出情况

2023年财政拨款基本支出为722.74万元，具体情况为：（1）工资福利支出332.51万元：基本工资127.93万元，津贴补贴85.77万元，奖金8.1万元，伙食补助17.81万元，绩效工资14.41万元，保险缴费47.49万元，住房公积金30.62万元，医疗费0.4万元。（2）公用经费支出311.62万元：办公费 25.51万元，印刷费55.76万元，水电费4.2万元，邮电费14.26万元，差旅费21.33万元，会议培训费24.86万元，公务接待2.14万元，劳务费3.6万元，委托业务费100.1万元，工会经费9.43万元，福利费8.14万元，公务车运行经费1万元，其他交通费16.55万元，其他商品服务支出39.01万元。（3）对个人和家庭的补助支出78.6万元：生活补助78.6万元。

2、项目支出情况

3、2023年决算项目支出4713.74万元。

4、其中：（1）2023年党员干部现代远程教育站点运行维护省级补助14.85万元。

5、（2）2023年选调生经费11万元。

6、（3）2023年村干部工资保险4510.67万元。

7、（4）2023年工作项目经费177.22万元。

3、2023年度“三公”经费支出分类情况 

2023年初批复预算的“三公”经费为0万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待0万元，因公出国费用0万元

全年决算支出“三公”经费为3.13万元，其中公务用车运行维护费1万元，公务接待2.13万元，因公出国费用0万元。

三公经费减少原因为2023年项目需要，公务接待减少。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度，组织部政府性基金预算支出57.65万元，占全年收入的1.06%。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位按照规定完全履行职责，整体评价优秀，服务对象满意。祁东县组织部2023年度部门整体支出5346.48万元，整体支出绩效目标完成率100%。

七、存在的问题及原因分析

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

3、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

1、抓好财务预算管理，严格执行财务管理制度，充分发挥监督作用。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节，在审核审批中严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性。

3、强化经费管理。重点加强招待费和公务用车的管理，严格控制支出，降低经费支出。

九、其他需要说明的情况

   无

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